Действующий формат (c 01.07.17) Версия 5.01 НД по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции - 1151082
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@
Форма по КНД

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
при выполнении соглашений о разделе продукции

Номер корректировки
---
Налоговый (отчетный)
период (код)
--
Отчетный год
----
Представляется в налоговый орган (код)
----
по месту нахождения (учета) (код)
---
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
(полное наименование организации)
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
--
.
--
.
--
Код валюты, в которой составлена налоговая декларация
---
Форма
реорганизации
(ликвидации) (код)
-
ИНН/КПП
реорганизованной
организации
----------
/
---------
Номер контактного телефона
--------------------
На
   страницахс приложением подтверждающих документов или их копий на
---
листах
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:
 
-
1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика
--------------------
--------------------
--------------------
(фамилия, имя, отчество полностью)
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
(наименование организации - представителя налогоплательщика)
Подпись   Дата
.
.
М.П.
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя
--------------------
--------------------
Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации
Данная декларация представлена (код)
на
страницах
с приложением подтверждающих документов
или их копий на
листах
Дата представления
декларации
.
.
Зарегистрирована
за №
 
Фамилия, И.О.* Подпись
* Отчество указывается при наличии.
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

ПоказателиКод строкиЗначения показателей
Наименование соглашения о разделе продукции001
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
Код по ОКТМО010
-----------
В Федеральный бюджет
    Код бюджетной классификации020
--------------------
    Сумма налога к доплате (в рублях)030
--------------------
    Сумма налога к уменьшению (в рублях)040
--------------------
В бюджет субъекта Российской Федерации
    Код бюджетной классификации020
--------------------
    Сумма налога к доплате (в рублях)030
--------------------
    Сумма налога к уменьшению (в рублях)040
--------------------
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 2. Расчет налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции

ПоказателиКод строкиЗначения показателей
Доход от выполнения соглашения о разделе продукции - всего
(стр. 020 + стр. 030)
010
-----------
.
----
в том числе:
     стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции 020
-----------
.
----
     внереализационные доходы 030
-----------
.
----
Расходы, уменьшающие налоговую базу 040
-----------
.
----
Налоговая база от выполнения соглашения о разделе продукции
(стр. 010 - стр. 040)
050
-----------
.
----
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов (по абсолютной величине), уменьшающая налоговую базу
(стр. 180 Раздела 2.4)
060
-----------
.
----
Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции
(стр. 050 - стр. 060)
070
-----------
.
----
Доля налоговой базы (%), приходящейся на обособленное подразделение 080
----
.
--------
Налоговая база, исходя из доли
(стр. 070 x стр. 080)
090
-----------
.
----
Сумма исчисленного налога на прибыль организаций - всего
(стр. 110 + стр. 120)
100
-----------
.
----
в том числе:
     в федеральный бюджет 110
-----------
.
----
     в бюджет субъекта Российской Федерации 120
-----------
.
----
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего
(стр. 140 + стр. 150)
130
-----------
.
----
в том числе:
     в федеральный бюджет 140
-----------
.
----
     в бюджет субъекта Российской Федерации 150
-----------
.
----
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 2.1. Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

Код полезного
ископаемого
Код единицы измерения
объема продукции
Объем произведенной продукции
(в натуральном выражении) /
Цена продукции
123
-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

-----
---
--------------
.
------
/
-----------
.
----

 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 2.2. Сведения о возмещаемых расходах, произведенных
(понесенных) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

ПоказателиКод строкиЗначения показателей
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде - всего (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода) 010
-----------
.
----
в том числе:
     расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу, - всего 020
-----------
.
----
     расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу и в течение всего срока его действия, - всего 030
-----------
.
----
    в том числе:
         расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, при условии их включения в программу работ и смету расходов, с учетом ограничений, установленных соглашением о разделе продукции 040
-----------
.
----
         расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации, а также аналогичные расходы по сопряженным участкам недр, если это предусмотрено соглашением о разделе продукции 050
-----------
.
----
         расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" <*> 060
-----------
.
----
         расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ в размере и порядке, установленном соглашением о разделе продукции 070
-----------
.
----
         управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения о разделе продукции (расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, в том числе расположенных за пределами Российской Федерации, расходы на их содержание, информационные и консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и другие управленческие расходы) 080
-----------
.
----
Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов 090
-----------
.
----
Остаток суммы невозмещенных расходов на конец отчетного (налогового) периода 100
-----------
.
----
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 2.3. Сведения о возмещаемых расходах, произведенных
(понесенных) налогоплательщиком в соответствии с программой
работ и сметой расходов в отчетном (налоговом) периоде

ПоказателиКод строкиЗначения показателей
123
Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов 010
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
Сумма015
-----------
.
----

Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов 010
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
Сумма015
-----------
.
----

Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов 010
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
Сумма015
-----------
.
----

Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода) 020
-----------
.
----
Расходы капитального характера, произведенные (понесенные) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде 030
-----------
.
----
Расходы капитального характера, уменьшающие налоговую базу - всего 040
-----------
.
----
в том числе произведенные (понесенные) в прошлых отчетных (налоговых) периодах 050
-----------
.
----
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 2.4. Отрицательная величина (или ее часть)
налоговой базы предыдущих налоговых периодов,
уменьшающая налоговую базу

ПоказателиКод строкиЗначения показателей
123
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего 010
-----------
.
----
в том числе за:
----
год 020
-----------
.
----

----
год 030
-----------
.
----

----
год 040
-----------
.
----

----
год 050
-----------
.
----

----
год 060
-----------
.
----

----
год 070
-----------
.
----

----
год 080
-----------
.
----

----
год 090
-----------
.
----

----
год 100
-----------
.
----

----
год 110
-----------
.
----

----
год 120
-----------
.
----

----
год 130
-----------
.
----

----
год 140
-----------
.
----

----
год 150
-----------
.
----

----
год 160
-----------
.
----

----
год 170
-----------
.
----

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу текущего налогового периода 180
-----------
.
----
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода 190
-----------
.
----