Открыть действующий формат
Устаревший (01.07.12 - 30.11.13) Версия 5.04 Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций - 1151006
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Форма по КНД 1151006
Лист 01

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки
---
Налоговый (отчетный) период (код)
--
Отчетный год
----
Представляется в налоговый орган (код)
----
по месту нахождения (учета) (код)
---
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
(организация/обособленное подразделение)
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
--
.
--
.
--
Форма
реорганизации,
ликвидация (код)
-
ИНН/КПП реорганизованной
организации (обособленного
подразделения)
----------
/
---------
Номер контактного телефона
--------------------
На
страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на
---
листах
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:
-
1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика
--------------------
--------------------
--------------------
(фамилия, имя, отчество полностью)
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
(наименование организации - представителя налогоплательщика)
Подпись   Дата
.
.
М.П.
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя
--------------------
--------------------
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации
Данная декларация представлена (код)
на
страницах
с приложением
подтверждающих документов
или их копий на
листах
Дата представления
декларации
.
.
Зарегистрирована
за №
 
(Фамилия, И.О.) (Подпись)
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
Показатели Код
строки
Значения показателей
Код по ОКАТО010
-----------
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации030
--------------------
Сумма налога к доплате040
---------------
Сумма налога к уменьшению050
---------------
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации060
--------------------
Сумма налога к доплате070
---------------
Сумма налога к уменьшению080
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи
Налогоплательщики, не исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи налога на прибыль организаций,
Подраздел 1.2 Раздела 1 не представляют
Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код)
--
Показатели Код
строки
Значения показателей
Код по ОКАТО010
-----------
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации110
--------------------
Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку 120
---------------
Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку 130
---------------
Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку 140
---------------
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации210
--------------------
Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку 220
---------------
Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку 230
---------------
Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку 240
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов
Налогоплательщики, не исчисляющие
налог на прибыль организаций с указанных доходов,
Подраздел 1.3 Раздела 1 не представляют
Показатели Код
строки
Значения показателей
Вид платежа (код)010
-
Код по ОКАТО020
-----------
Код бюджетной классификации030
--------------------
Срок уплаты Сумма налога, подлежащая уплате
.
.
040
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 02

Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Доходы от реализации (стр. 040 Прил. 1 к Листу 02)010
---------------
Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02)020
---------------
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.
2 к Листу 02)
030
---------------
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил. 2 к Листу 02)040
---------------
Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02)050
---------------
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030-стр. 040 + стр. 050)060
---------------
Доходы, исключаемые из прибыли 070
---------------
Прибыль, полученная Банком России от осуществления
деятельности, связанной с выполнением его функций, и
облагаемая по налоговой ставке 0 процентов
080
---------------
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
090
---------------
Налоговая база
(стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530
Листа 06)
100
---------------
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02)
110
---------------
Налоговая база для исчисления налога
(стр. 100 - стр. 110)
120
---------------
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом
положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК))
130
---------------
Ставка налога на прибыль - всего, (%)
в том числе:
140
------------
.
--
в федеральный бюджет 150
------------
.
--
в бюджет субъекта Российской Федерации 160
------------
.
--
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК)
170
------------
.
--
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,
в том числе:
180
---------------
в федеральный бюджет
(стр. 120 х стр. 150 : 100)
190
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр. 120 - стр. 130) х стр. 160 : 100 + (стр. 130 х строка 170 : 100)
200
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 02 (продолжение)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период - всего,
в том числе:
210
---------------
в федеральный бюджет 220
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации 230
---------------
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному
статьей 311 НК
в том числе:
240
---------------
в федеральный бюджет 250
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации 260
---------------
Сумма налога на прибыль к доплате
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)270
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)271
---------------
Сумма налога на прибыль к уменьшению
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)280
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)281
---------------
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом 290
---------------
в том числе
в федеральный бюджет 300
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации 310
---------------
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в I квартале следующего налогового периода 320
---------------
в том числе
в федеральный бюджет 330
---------------
в бюджет субъекта Российской Федерации 340
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Выручка от реализации - всего
в том числе:
010
---------------
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства
011
---------------
выручка от реализации покупных товаров 012
---------------
выручка от реализации имущественных прав, за исключением
доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил.
3 к Листу 02
013
---------------
выручка от реализации прочего имущества 014
---------------
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных
бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего
020
---------------
в том числе сумма отклонения фактической выручки от
реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:
минимальной (расчетной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг
021
---------------
минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном
рынке ценных бумаг
022
---------------
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 023
---------------
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3
к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02)
030
---------------
Итого доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 030)040
---------------
Внереализационные доходы - всего
в том числе
100
---------------
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом)
периоде
101
---------------
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при
ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при
ремонте, модернизации, реконструкции, техническом
перевооружении, частичной ликвидации основных средств
102
---------------
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК)
103
---------------
в виде стоимости излишков материально-производственных
запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате
инвентаризации
104
---------------
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в
соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК
105
---------------
доходы, полученные профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность,
включая банки, по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
106
---------------
в виде сумм корректировки прибыли вследствие применения методов
определения для целей налогообложения соответствия цен,
примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности),
предусмотренных статьями 105.12 и 105.13 НК
107
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки,
приравниваемые к внереализационным расходам

Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам,
услугам
010
---------------
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном
(налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам
020
---------------
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030
---------------
Косвенные расходы - всего
в том числе:
040
---------------
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за
исключением единого социального налога, а также налогов,
перечисленных в статье 270 НК
041
---------------
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем
вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:
не более 10% 042
---------------
не более 30% 043
---------------
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией,
использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК
045
---------------
расходы налогоплательщиков - общественных организаций
инвалидов, а также налогоплательщиков - учреждений,
единственными собственниками имущества которых
являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 НК
046
---------------
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные
в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного
(налогового) периода, - всего
047
---------------
из них при признании расходов:
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не
менее 5 лет)
048
---------------
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего
налогового периода
049
---------------
в течение срока, установленного договором при приобретении
земельного участка на условиях рассрочки
050
---------------
в течение срока действия договора аренды земельного участка,
не подлежащего государственной регистрации
051
---------------
расходы на НИОКР 052
---------------
в том числе не давшие положительного результата 053
---------------
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации
054
---------------
в том числе не давшие положительного результата 055
---------------
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав
требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02)
059
---------------
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы,
связанные с его реализацией
060
---------------
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как
имущественный комплекс
061
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в
т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
070
---------------
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071
---------------
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
(стр. 350 Прил. 3 к Листу 02)
080
---------------
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли
текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным
видам деятельности
090
---------------
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества,
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
100
---------------
Сумма убытка от реализации права на земельный участок,
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
110
---------------
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода
120
---------------
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 080-120)130
---------------
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
линейным методом 131
---------------
в том числе по нематериальным активам 132
---------------
нелинейным методом 133
---------------
в том числе по нематериальным активам 134
---------------
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике:
(1 - линейный, 2 - нелинейный)
135
-
Внереализационные расходы - всего
в том числе:
200
---------------
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого
вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и
иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком
201
---------------
расходы по созданию резерва предстоящих расходов,
направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту
инвалидов
202
---------------
убыток от реализации права требования долга, относящийся к
внереализационным расходам текущего отчетного (налогового)
периода
203
---------------
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию
объектов незавершенного строительства и иного имущества,
охрану недр и другие аналогичные работы
204
---------------
штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или
долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба
205
---------------
расходы, полученные профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность,
включая банки, по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок не обращающимися на организованном рынке
206
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам -
всего
300
---------------
в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные
в текущем отчетном (налоговом) периоде
301
---------------
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам,
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва
302
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 3 к Листу 02

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым
учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК
(за исключением отраженных в Листе 05)

Налогоплательщики, не осуществляющие операции,
подлежащие отражению в Приложении № 3 к Листу 02,
данное Приложение не представляют
Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего 010
---------------
в том числе объектов, реализованных с убытком 020
---------------
Выручка от реализации амортизируемого имущества 030
---------------
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества
и расходы, связанные с его реализацией
040
---------------
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета
объектов, реализованных с убытком)
050
---------------
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета
объектов, реализованных с прибылью)
060
---------------
Выручка от реализации права требования долга:
до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) 100
---------------
после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) 110
---------------
Стоимость реализованного права требования долга:
до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) 120
---------------
после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) 130
---------------
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей
279 НК:
по п. 1: - размер убытка, соответствующий сумме процентов,
исчисленных в соответствии со статьей 269 НК
140
---------------
- размер убытка, превышающий сумму процентов,
исчисленных в соответствии со статьей 269 НК
150
---------------
по п. 2 - убыток от реализации права требования долга 160
---------------
в том числе убыток от реализации права требования
долга, относящийся к внереализационным расходам
текущего отчетного (налогового) периода
170
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая
объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
180
---------------
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и
хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг),
имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде
190
---------------
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
200
---------------
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в
текущем отчетном (налоговом) периоде
201
---------------
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п.3 и п.4 ст. 276 НК) 210
---------------
в том числе внереализационные доходы 211
---------------
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя),
связанные с осуществлением договора доверительного управления
имуществом (пп. 3 и 4 ст. 276 НК)
220
---------------
в том числе внереализационные доходы 221
---------------
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках
договора доверительного управления имуществом (п. 4 ст. 276 НК)
230
---------------
Цена реализации права на земельный участок 240
---------------
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с
приобретением права на земельный участок
250
---------------
Убыток от реализации права на земельный участок 260
---------------
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в
Приложении 3 к Листу 02
(сумма строк 030, 100, 110, 180, (210 - 211), 240 Прил. 3 к Листу 02)
340
---------------
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
(сумма строк 040, 120, 130, 190, (220 - 221), 250 Прил. 3 к Листу 02)
350
---------------
Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
(сумма строк 060, 150, 160, 201, 230, 260 Прил. 3 к Листу 02)
360
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Налогоплательщики, не имеющие,
остатка не перенесенного убытка,
Приложение №4 к Листу 02 не представляют
Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего 010
---------------
в том числе:
за 
----
год
040
---------------
за 
----
год
050
---------------
за 
----
год
060
---------------
за 
----
год
070
---------------
за 
----
год
080
---------------
за 
----
год
090
---------------
за 
----
год
100
---------------
за 
----
год
110
---------------
за 
----
год
120
---------------
за 
----
год
130
---------------
Налоговая база за отчетный (налоговый) период
(стр. 100 Листа 02)
140
---------------
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период
150
---------------
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода 160
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет
субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Налогоплательщики, не имеющие,
обособленных подразделений,
Приложение №5 к Листу 02 не представляют
Признак налогоплательщика (код)
-
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
Расчет составлен:
-
1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
2 - по обособленному подразделению
3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
Обособленное подразделение
КППНаименование
---------
возложение обязанности
по уплате налога на обособленное
подразделение
1 - возложена, 0 - не возложена
-
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Налоговая база в целом по организации 030
---------------
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового
периода обособленных подразделений
031
---------------
Доля налоговой базы (%) 040
---
.
-----------
Налоговая база, исходя из доли 050
---------------
Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060
-----
.
--
Сумма налога 070
---------------
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080
---------------
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога
090
---------------
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за
отчетным периодом
120
---------------
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего
налогового периода
121
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 03

Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)

Организации, не являющиеся налоговыми агентами, Листу 03 не представляют

Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

Вид дивидендов
-
1 - промежуточные дивиденды
2 - по результатам финансового
года
Налоговый (отчетный) период (код)
--
Отчетный год
----
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, - всего
010
---------------
Дивиденды, начисленные иностранным организациям 020
---------------
Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся
резидентами Российской Федерации
030
---------------
из строк 020 и 030 дивиденды, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены:
по ставке 0 процентов 031
---------------
до 5 процентов включительно 032
---------------
свыше 5 до 10 процентов включительно 033
---------------
свыше 10 процентов 034
---------------
Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам
(участникам), - всего (стр. 010 - стр. 020 - стр. 030)
040
---------------
в том числе:
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским
организациям (налоговая ставка 9%)
041
---------------
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским
организациям (налоговая ставка 0%)
042
---------------
сумма дивидендов, распределяемая в пользу физических лиц -
резидентов Российской Федерации
043
---------------
в пользу акционеров (участников), не являющихся
налогоплательщиками
044
---------------
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем
и в текущем налоговом периоде до распределения дивидендов
между акционерами (участниками)
070
---------------
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых
исчислен по ставке 0% согласно пп. 1 п. 3 ст. 284 НК
071
---------------
Сумма дивидендов, используемых для исчисления налога
(стр. 040 - стр. 071), в том числе:
090
---------------
по российским организациям (по налоговой ставке 9%) 091
---------------
по российским организациям (по налоговой ставке 0%) 092
---------------
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 100
---------------
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в
предыдущие отчетные (налоговые) периоды
110
---------------
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего
120
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 03 (продолжение)

Раздел Б. Расчет налога на прибыль организаций
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам

Вид дохода
-
1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до
01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и
доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 (ставка 9%)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Налоговая база 010
---------------
Ставка налога (%) 020
--
Исчислено налога с доходов 030
---------------
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 040
---------------
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, - всего
050
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 03 (продолжение)

Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)

ПоказателиКод строкиЗначение показателей
123
Наименование
получателя
010
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
Место нахождения
(адрес)
020
Почтовый индекс
------
Субъект Российской
Федерации (код)
--
Район
-----------------------------
Город
-----------------------------
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)
-----------------------------
Улица (проспект,
переулок и т.д.)
-----------------------------
Номер дома (владения)
-------
Номер корпуса
(строения)
--------
Номер офиса (квартиры)
--------
Руководитель
организации (Ф.И.О.)
030
--------------------
--------------------
--------------------
Контактный телефон 040
---------------
Дата перечисления
дивидендов
050
.
.
Сумма дивидендов
(руб.)
060
---------------
Сумма налога (руб.) 070
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 04

Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам,
отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК

Налогоплательщики, не имеющие доходов,
облагаемых по ставкам, отличным от ставки,
указанной в пункте 1 статьи 284 НК,
Лист 04 не представляют
Вид дохода
-
1 - доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства, государственным ценным
бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
2 - доход в виде процентов по ценным бумагам, поименованный в пп. 2 п. 4 ст. 284 НК (ставка 9%)
3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%)
4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 9%)
5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 0%)
6 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в российских организациях) (ставка 9%)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Налоговая база 010
---------------
Доходы, уменьшающие налоговую базу 020
---------------
Ставка налога (%) 030
--
Исчислено налога с доходов 040
---------------
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской
Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку,
установленному статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные
периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)
050
---------------
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской
Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку,
установленному статьями 275, 311 НК
060
---------------
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 070
и 080 за предыдущий отчетный период)
070
---------------
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, - всего
(стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)
080
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 05

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
(за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02)

Налогоплательщики, не осуществляющие операции,
подлежащие отражению в Листе 5,
данный Лист не представляют
Вид
операции
-
1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации
5 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после 1 июля
2009 года, дата завершения которых наступает с 1 января 2010 года
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения 010
---------------
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 020
---------------
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в
т.ч. погашением)
030
---------------
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 031
---------------
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр.030 + стр. 031)040
---------------
Сумма корректировки прибыли (убытка) 050
---------------
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)
060
---------------
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем
(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)
070
---------------
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном
(налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая
налоговую базу за отчетный (налоговый) период
080
---------------
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий
отчетный (налоговый) период
090
---------------
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 1
января 2010 года
091
---------------
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)100
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 06

Доходы, расходы и налоговая база,
полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов

Лист 06 представляется только
негосударственными пенсионными фондами
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Доход негосударственного пенсионного фонда 010
---------------
в том числе:
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения), обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг
020
---------------
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от
минимальной цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг
030
---------------
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг
040
---------------
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
от минимальной (расчетной) цены
050
---------------
в виде процентов по государственным ценным бумагам государств -
участников Союзного государства, государственным ценным бумагам
субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам
060
---------------
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а
также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученный
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г.
070
---------------
от долевого участия в других организациях 080
---------------
в виде процентов по государственным ценным бумагам государств -
участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом
090
---------------
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., налог
по которым удерживается налоговым агентом
100
---------------
от осуществления других инвестиций (вложений) 110
---------------
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период 120
---------------
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя
из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва
130
---------------
в том числе:
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг
140
---------------
приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг
150
---------------
в виде процентного дохода по государственным ценным бумагам
государств - участников Союзного государства, государственным
ценным бумагам субъектов Российской Федерации и
муниципальным ценным бумагам
160
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 06 (продолжение)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а
также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученный
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г.
170
---------------
полученный от других инвестиций (вложений) 180
---------------
Расходы (сумма строк 200 - 220)190
---------------
в том числе:
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг
200
---------------
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг
201
---------------
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг
210
---------------
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг
211
---------------
приходящиеся на другие инвестиции (вложения) 220
---------------
Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, % 230
---
.
----
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (сумма строк 250 - 320)240
---------------
в том числе:
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг
250
---------------
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг
260
---------------
отчисления от доходов, полученных в виде процентов по
государственным ценным бумагам государств - участников
Союзного государства, государственным ценным бумагам
субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным
бумагам
270
---------------
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до
01.01.2007 г., а также от доходов в виде процентов по облигациям
с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г., и
доходов учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным
покрытием до 1 января 2007 года
280
---------------
отчисления от доходов, полученных от долевого участия в
других организациях
290
---------------
отчисления от доходов в виде процентов по государственным
ценным бумагам государств - участников Союзного государства,
государственным ценным бумагам субъектов Российской
Федерации и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом
300
---------------
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., удерживаемых налоговым агентом (источником
выплаты доходов)
310
---------------
отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) 320
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 06 (продолжение)
ПоказателиКод строкиСумма (руб.)
123
Прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг
330
---------------
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
340
---------------
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг
350
---------------
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
360
---------------
Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам
государств - участников Союзного государства, государственным
ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам
370
---------------
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а также
доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на
основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г.
380
---------------
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) 390
---------------
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других
инвестиций (вложений)
400
---------------
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг (стр. 330 - стр. 340)
410
---------------
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем
(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах).
Входящее сальдо
420
---------------
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в
целях налогообложения
430
---------------
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий
отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 420 - стр. 430)
440
---------------
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг (стр. 350 - стр. 360)
450
---------------
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем
(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее
сальдо
460
---------------
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в
целях налогообложения
470
---------------
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий
отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 460 - стр. 470)
480
---------------
Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр. 390 - стр.
400)
490
---------------
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем
(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее
сальдо
500
---------------
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в
целях налогообложения
510
---------------
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий
отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 500 - стр. 510)
520
---------------
Налоговая база для исчисления налога
(стр. 410 - стр. 430 + стр. 450 - стр. 470 + стр. 490 - стр. 510), если строки
410, 450 и 490 > 0
530
---------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Лист 07

Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования

Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства)
работы, услуги в рамках балаготворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования, Лист 07 не представляют
Код вида
поступлений
Дата
поступления
/ Срок
использования
(до какой даты)
Стоимость
имущества, работ,
услуг или сумма
денежных средств
/ Сумма средств,
срок
использования
которых
не истек
Сумма средств,
использованных
по назначению
в течение
установленного
срока
/ Сумма средств,
использованных
не по назначению
или
не использованных
в установленный
срок
12/53/64/7
---
.
.
------------
------------
.
.
------------
------------
Итого по отчету
------------
------------
------------
------------
 
 
 
ИНН
------------
КПП
---------
Стр.
Приложение
к налоговой декларации

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы,
расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков

Налогоплательщики, не имеющие доходов и расходов,
приведенных в Приложении № 4 к Порядку заполнения
налоговой декларации по налогу на прибыль организации,
данное приложение не представляют
Код вида доходов Сумма (руб.) Код вида расходов Сумма (руб.)
1234
---
------------
---
------------