Действующий формат (c 10.07.17) Версия 5.03 Требование о представлении пояснений - 1165050
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Раздел 8 «Сведения из книги покупок» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия.
№ п/п (Строка 005) Код вида операции (Стр.010) Номер счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.020) Дата счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.030) Номер и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.040)
Дата и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.050)
Номер ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.060) Дата ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.070) Номер и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.080) Дата и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.090) Номер документа, по­дтвер­жда­ю­щего уплату налога Стр.100) Дата документа, по­дтвер­жда­ю­щего уплату налога (Стр.110) Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), и­му­ще­стве­ных прав (Стр.120) ИНН про­да­вца (Стр.130) Сведения о по­сре­днике (ко­мисси­о­нере, агенте, э­кспе­ди­торе за­строй­щике) (Стр.140) Номер та­мо­же­нной де­кла­ра­ци­и (Стр.150) код ва­люты по ОКВ (Стр.160) Стоимость покупок по счету-фа­ктуре, разница стоимости по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре (включая налог), в ва­люте счета-фа­ктуры (Стр.170) Сумма налога по счету-фа­ктуре, разница суммы налога по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре, принимаемая к вычету, в руб. и коп. (Стр.180) Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
ИНН по­сре­дника
123456789101112131415161718192021
 
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Приложение 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия.
№ п/п (Строка 008) Код вида операции (Стр.010) Номер счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.020) Дата счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.030) Номер и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.040)
Дата и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.050)
Номер ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.060) Дата ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.070) Номер и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.080) Дата и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.090) Номер документа, по­дтвер­жда­ю­щего уплату налога Стр.100) Дата документа, по­дтвер­жда­ю­щего уплату налога (Стр.110) Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), и­му­ще­стве­ных прав (Стр.120) ИНН про­да­вца (Стр.130) Сведения о по­сре­днике (ко­мисси­о­нере, агенте, э­кспе­ди­торе за­строй­щике) (Стр.140) Номер та­мо­же­нной де­кла­ра­ци­и (Стр.150) код ва­люты по ОКВ (Стр.160) Стоимость покупок по счету-фа­ктуре, разница стоимости по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре (включая налог), в ва­люте счета-фа­ктуры (Стр.170) Сумма налога по счету-фа­ктуре, разница суммы налога по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре, принимаемая к вычету, в руб. и коп. (Стр.180) Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
ИНН по­сре­дника
123456789101112131415161718192021
 
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Раздел 9 «Сведения из книги продаж» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия.
№ п/п (Строка 005) Код вида операции (Стр.010) Номер счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.020) Дата счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.030) Номер и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.040)
Дата и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.050)
Номер ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.060) Дата ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.070) Номер и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.080) Дата и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.090) ИНН про­да­вца (Стр.100) Сведения о по­сре­днике (ко­мисси­о­нере, агенте, э­кспе­ди­торе за­строй­щике) (Стр.140) Номер документа, по­дтвер­жда­ю­щего оплату (Стр.120) Дата документа, по­дтвер­жда­ю­щего оплату (Стр.130) код ва­люты по ОКВ (Стр.140) Стоимость продаж по счету-фа­ктуре, разница стоимости по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре (включая налог): в ва­люте счета-фа­ктуры (Стр.150) Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фа­ктуре, разница стоимости по корректировочному счету-фа­ктуре (без налога), в руб. и коп., по ставке Сумма налога по счету-фа­ктуре, разница стоимости по корректировочному счету-фа­ктуре, в руб. и коп., по ставке Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фа­ктуре, разница стоимости по корректировочному счету-фа­ктуре, в руб. и коп. Стр.220) Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
ИНН по­сре­дника 18% (Стр.170) 10% (Стр.180) 0% (Стр.190) 18% (Стр.200) 10% (Стр.210)
123456789101112131415161718192021222324
 
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Приложение 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия.
№ п/п (Строка 080) Код вида операции (Стр.090) Номер счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.100) Дата счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.110) Номер и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.120)
Дата и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.130)
Номер ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.140) Дата ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.150) Номер и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.160) Дата и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.170) ИНН Покупателя (Стр.180) Сведения о по­сре­днике (ко­мисси­о­нере, агенте, э­кспе­ди­торе за­строй­щике) (Стр.190) Номер документа, по­дтвер­жда­ю­щего оплату (Стр.200) Дата документа, по­дтвер­жда­ю­щего оплату (Стр.210) код ва­люты по ОКВ (Стр.220) Стоимость продаж по счету-фа­ктуре, разница стоимости по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре (включая налог): в ва­люте счета-фа­ктуры (Стр.230) Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фа­ктуре, разница стоимости по корректировочному счету-фа­ктуре (без налога), в руб. и коп., по ставке Сумма налога по счету-фа­ктуре, разница стоимости по корректировочному счету-фа­ктуре, в руб. и коп., по ставке Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фа­ктуре, разница стоимости по ко­рре­кти­ро­во­чному счету-фа­ктуре, в руб. и коп. (Стр.300) Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
ИНН по­сре­дника 18% (Стр.170) 10% (Стр.180) 0% (Стр.190) 18% (Стр.200) 10% (Стр.210)
123456789101112 13 14 15161718192021222324
 
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фа­ктур» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия.
№ п/п (Строка 005) Код вида операции (Стр.010) Номер счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.020) Дата счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.030) Номер и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.040)
Дата и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры про­да­вца (Стр.050)
Номер ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.060) Дата ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.070) Номер и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.080) Дата и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры про­да­вца (Стр.090) ИНН про­да­вца (Стр.100) Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), э­кспе­ди­тором за­строй­щиком заказчиком код ва­люты по ОКВ (Стр.150) Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фа­ктуре – всего (Стр.160) В том числе сумма налога по счету-фа­ктуре (Стр.170) Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фа­ктуре Разница налога по корректировочному счету-фа­ктуре Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
ИНН Ппро­да­вца (из гр.9 ч.2) (Стр.120) номер счета-фа­ктуры, полученного от про­да­вца (из гр.4 ч.2) (Стр.130) дата счета-фа­ктуры, полученного от про­да­вца (из гр.4 ч.2) (Стр.140) Уменьшение (Стр.180) Увеличение (Стр.190) Уменьшение (Стр.200) Увеличение (Стр.210)
123456789101112 13 14 151617181920212223
 
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фа­ктур» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия
№ п/п (Строка 005) Код вида операции (Стр.020) Номер счета-фа­ктуры (Стр.030) Дата счета-фа­ктуры (Стр.040) Номер и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры (Стр.050)
Дата и­спра­вле­ни­я счета-
фа­ктуры (Стр.060)
Номер ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры (Стр.070) Дата ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры (Стр.080) Номер и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры (Стр.090) Дата и­спра­вле­ни­я ко­рре­кти­ро­во­чного счета-фа­ктуры (Стр.100) ИНН про­да­вца (Стр.110) Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом) Код ва­люты по ОКВ (Стр.140) Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фа­ктуре – всего (Стр.150) В том числе сумма налога по счету-фа­ктуре (Стр.160) Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фа­ктуре Разница налога по корректировочному счету-фа­ктуре Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
ИНН субкомиссионера (субагента) (Стр.120) Код вида сделки (Стр.130) Уменьшение (Стр.170) Увеличение (Стр.180) Уменьшение (Стр.090) Увеличение (Стр.200)
123456789101112 13 14 1516171819202122
 
Приложение №  

к сообщению (с требованием представления пояснений) № __ от _____

Раздел 12 «Сведения из счетов-фа­ктур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации» налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в котором выявлены ошибки или несоответствия.
Номер счета-фа­ктуры (Стр.020) Дата счета-фа­ктуры (Стр.030) ИНН Покупателя (Стр.040) Код ва­люты по ОКВ (Стр.050) Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (Стр.060) Сумма налога, предъявляемая покупателю (Стр.070) Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего (Стр.080) Период отражения записи Справочно: Код возможной ошибки
123456789