Складской учет

Отправить исправление контрагенту

Отправить исправление контрагенту

Исправление оформляют, когда нужно уведомить контрагента о том, что в первоначальном документе обнаружены технические, арифметические ошибки или опечатки в реквизитах (адрес, название и прочие).

СБИС сформирует обычную счет-фактуру со строкой «Исправление». Устраните ошибку и отправьте накладную.

В результате первичный документ полностью сторнируется (отменяется), а новый заново записывается в дополнительных листах книги покупок и продаж прошлого отчетного периода.

  1. Создайте исправление одним из способов.
    • Из первичного документа — в реализации нажмите «Изменить», откройте панель массовых операций кнопкой и выберите «Оформить», а затем «Корректировка поступления/Исправление». СБИС автоматически укажет сведения о контрагенте, наименованиях товаров и услуг, их количество и стоимость.

      Также создать корректировку можно через связанные документы.

    • Из раздела — откройте «Бизнес/Реализации» или «Бизнес/Закупки/Расходы» (в зависимости от конфигурации), перейдите в блок «Корректировки», нажмите «+ Документ» и выберите «Корректировка поступления/Исправление». В созданном документе нажмите и выберите «Поступление».
  2. Установите правильные значения количества и стоимости товаров и услуг — СБИС автоматически покажет разницу. Если требуется, чтобы цены отображались без НДС, укажите это состояние.
  3. Отправьте исправление контрагенту:
  4. Нажмите «Провести» — СБИС примет исправление к учету и сформирует проводки. Операция отразится в дополнительных листах книги покупок и продаж прошлого отчетного периода.

Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.