В СБИС все счета-фактуры можно разделить на два вида:
- фактуры, которые СБИС создает автоматически. Например, для поступлений и реализаций. Они нужны, чтобы зарегистрировать дату и номер счета-фактуры, если они не такие же, как в первичном документе. Также это фактуры на аванс, которые формируются в конце отчетного периода в документе «Расчет НДС»;
- самостоятельные счета-фактуры, которые вы создаете вручную. Например, счет-фактура на аванс по просьбе покупателя или входящий счет-фактура на аванс от поставщика.
В СБИС предусмотрено два режима начисления НДС с авансов от покупателей: по каждому авансу и на остаток аванса. Более правильным с точки зрения законодательства является первый вариант, поэтому он установлен по умолчанию.
Расскажем, как создать документ вручную и где посмотреть входящие и исходящие счета фактуры.
Рассмотрим, как создать счет-фактуру на примере фактуры на аванс по просьбе покупателя. Создать счет-фактуру можно из входящего платежа или в разделе «Налоги».
Из входящего платежа
- В разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» выберите оплату от покупателя, на которую хотите оформить счет-фактуру.
- В документе оплаты нажмите
и выберите «Фактура на аванс» — система заполнит поля автоматически. 
- Проверьте документ, нажмите «Провести» — СБИС сформирует проводки по начислению НДС с аванса и запись в регистр НДС.
В разделе «Налоги»
Рассмотрим, как создать счет-фактуру, на примере фактуры на аванс по просьбе покупателя.
- Перейдите в раздел:
- online.sbis.ru — «Учет/Налоги»;
- Saby Bu — «Налоги».
Выберите «НДС».
- Откройте «Исх. фактуры».
- Нажмите «+Документ» и выберите «Фактура на аванс».
- Укажите покупателя и выберите входящий платеж — все поля будут заполнены автоматически.
В счет-фактуре строка «К платежно-расчетному документу» будет заполняться автоматически только в случае предоплаты. Если оплата была после отгрузки, эту строку можно не заполнять.
- Нажмите «Провести» — будут сформированы проводки по начислению НДС с аванса и запись в регистр НДС.
В СБИС можно посмотреть счета-фактуры двумя способами: в разделе «Налоги» или прямо из документа.
В разделе «Налоги»
Перейдите в раздел «НДС». Выберите «Вх. фактуры» или «Исх. фактуры» и откройте документ.
В этот раздел попадают только счета-фактуры. Универсальные передаточные документы (УПД) здесь не отображаются. В настройках учетной политики вы можете выбрать, какую форму печатных документов формировать в реализации: счет-фактуру или УПД. В розничной торговле счет-фактура на реализованные товары не формируется, так как продавец выдает покупателю чек. В СБИС запись в книгу продаж будет сделана автоматически на основании документа «Реализации розницы».
Из документа
Откройте поступление и реализацию. На панели НДС нажмите «Фактура дд.мм.». Вы можете изменить номер и дату счет-фактуры.
