Бухгалтерия и учет

Посмотреть исходящие и входящие счета-фактуры

Посмотреть исходящие и входящие счета-фактуры

В СБИС все счета-фактуры можно разделить на два вида:

  • те, которые формируются дополнительно к поступлениям и реализациям. Такие счета-фактуры СБИС создает автоматически. Они нужны для того, чтобы зарегистрировать дату и номер счета-фактуры, если они отличаются от первичного документа.
  • самостоятельные документы, которые создаются вручную. К таким, например, можно отнести счет-фактуру на аванс.

Открыть счет-фактуру можно в разделе «Учет/Налоги/НДС» на вкладке «Вх. фактуры» или «Исх. фактуры».

Фактуры, которые автоматически формируются к поступлениям и реализациям, можно открыть прямо из документов с помощью панели НДС — откройте ее и перейдите по ссылке «Фактура ...». В ней можно изменить номер и дату.

Счет-фактура на аванс по просьбе покупателя

Покупатель может потребовать у продавца фактуру на перечисленный аванс. В этом случае фактуру на аванс можно оформить вручную:

  1. В разделе «Учет/Налоги/НДС» на вкладке «Исх. фактуры» нажмите +Документ и выберите «Фактура на аванс».
  2. Укажите покупателя и выберите входящий платеж — все поля будут заполнены автоматически.
  3. Нажмите Провести — будут сформированы проводки по начислению НДС с аванса и запись в регистр НДС.

Cчет-фактуру можно отправить покупателю по ЭДО. Для этого в документе «Фактура на аванс» нажмите
" Отправить" и отправьте его. Если документов несколько, то перейдите в раздел «Учет/Налоги/НДС»:

  1. Откройте панель массовых операций по кнопке .
  2. Отметьте документы.
  3. На панели массовых операций кликните " На выполнение«.
  4. В появившемся блоке нажмите Отправить.

Внимание! По остальным авансам фактуры формируются автоматически в документе «Расчет НДС».

В СБИС предусмотрено два режима начисления НДС с авансов от покупателей: по каждому авансу и на остаток аванса. Более правильным с точки зрения законодательства является первый вариант, поэтому он установлен по умолчанию.