СБИС Для аптек

Оформить чек коррекции в аптеке

Оформить чек коррекции в аптеке

Чтобы исправить кассовые расчеты, ФНС рекомендует использовать чек коррекции. Его можно сформировать за любую кассовую смену. Чек коррекции нужно оформлять в двух случаях:

  • не был оформлен кассовый чек, например, из-за сбоя кассы или ошибки первостольника — оформите самостоятельно;
  • поступило предписание от инспектора налоговой службы — оформите по предписанию ФНС.
Самостоятельно
По предписанию ФНС

Если вы обнаружили излишек средств в кассе раньше, чем ФНС, оформите чек коррекции самостоятельно. Так вы избежите штрафа.

  1. Составьте внутренний документ — например, служебную записку на основании кассового чека или инвентаризацию. Укажите дату, номер документа и причину ошибки.
  2. В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
  3. Заполните реквизиты:
    • тип коррекции — самостоятельная;
    • тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
    • название операции — коррекция прихода;
    • название документа-основания, его номер и дата;
    • комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).

    Если чек оформляется по ЕНВД, установите флаг.

  4. Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.

    ККТ распечает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится

    .

  5. Письменно уведомите ФНС о том, что провели коррекцию прихода.
  1. В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
  2. Заполните реквизиты:
    • тип коррекции — операция по предписанию;
    • тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
    • название операции — коррекция прихода;
    • номер и дата предписания;
    • комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).

    Если чек оформляется по ЕНВД, установите флаг.

  3. Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.

    ККТ распечает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится

    .