Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Лента»

Обмен документами с торговой сетью «Лента»

Торговая сеть «Лента» приглашает своих поставщиков к обмену юридически значимыми электронными документами в СБИС. Работать с документами можно в личном кабинете СБИС или в другой учетной системе.

При этом выполняются индивидуальные требования торговой сети. Например, в заказах ORDERS указываются коды товаров поставщика, при формировании отгрузок DESADV прописывается фактическое и заявленное количество товаров.

Схема электронного документооборота EDI

  1. Покупатель отправляет на FTP ORDERS в формате cislink.
  2. После отгрузки товара поставщик отправляет покупателю пакет документов реализации без ЭЦП.
  3. Если в документе есть расхождения с фактическим приходом, покупатель отклоняет пакет реализации, запрашивает у поставщика корректировочные документы (УКД).
  4. На основании отправленной товарной накладной EDI Коннект автоматически формирует DESADV в формате cislink, который попадает на ftp покупателя для дальнейшей обработки.
  5. На основании принятого товара покупатель формирует и отправляет RECADV в формате cislink.
  6. Полученный RECADV автоматически конвертируется в акт о приемке и отправляется в личный кабинет поставщику.
  7. Если часть товара сеть возвращает поставщику, то оформляется документ RETANN. Он автоматически конвертируется в товарную накладную (формат Тензора) и отправляется в личный кабинет поставщика без ЭП.

Подключение для поставщика

  1. Зарегистрируйтесь в СБИС и получите электронную подпись, если у вас ее нет.
  2. Оставьте менеджеру заявку на внедрение электронного документооборота, чтобы отправлять и получать документы в своей учетной системе. Если вы собираетесь работать с документами в СБИС, эти настройки не нужны.
  3. Получите GLN – идентификатор компании в системе EDI. Сообщите его менеджеру компании «Тензор».
  4. Обратитесь к менеджеру компании «Тензор», чтобы пройти тестирование EDI-обмена в СБИС. Об удачном прохождении Тензор сообщит сети «Лента» самостоятельно.

С этого момента «Лента» будет вести с вами электронный документооборот.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

Подтверждение заказа.

По документу:

  • Дату и номер заказа записываем в узел «Файл/Документ/Основание».

    Пример:

    <Основание Дата="20.11.2013" Тип="Заказ" Номер="8951"/>

  • GLN сторон (грузополучателя, покупателя, поставщика) обязательно должен быть заполнен и соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

Пакет документов реализации.

По документу:

  • Дату и номер заказа записываем в узел «Основание».

    Пример:

    <СвПер СодОпер="Реализация">

    <ОснПер ДатаОсн="25.07.2017" НаимОсн="Заказ No 5749469007 от 25.07.2017" НомОсн="5749469007">

    </СвПер>

  • Дополнительные параметры (ИнфПол):
    • GLNПост — GLN поставщика;
    • GLNПокуп – GLN покупателя;
    • GLNГрузПолуч – GLN грузополучателя;
    • Срок – срок поставки;
    • ЕГАИС — номер фиксации документа в системе ЕГАИС (для поставки алкогольной продукции).

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Значен="WBF-201800206613651" Идентиф="ФиксЕГАИС"/>

    <ТекстИнф Значен="4630007409993" Идентиф=" GLNПост "/>

    </ИнфПолФХЖ1>

По строке:

  • Дополнительные параметры (ИнфПолСтр).

    Значения должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение:

    • GTIN – штрихкод товара;
    • КодПокупателя – код товара в системе покупателя;
    • КодЕГАИС – код продукции в системе ЕГАИС. Указывается при поставках алкогольной продукции.

    Пример:

    <СведТов>

    <.../>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="500" Идентиф="КодЕГАИС"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="5740080852111" Идентиф=" GTIN "/>

    </СведТов>

УПД (счет-фактура), УКД (корректировочный счет-фактура).

По строке:

  • номер_заказа — номер заказа;
  • номер_накладной — номер накладной (DESADV);
  • код_материала — код товара в системе покупателя;
  • штрихкод — штрихкод товара.

УПД (счет-фактура и передаточный документ).

По документу:

  • грузополучатель – GLN грузополучателя;
  • конечный_грузополучатель – GLN грузополучателя (используется в случае заказа с помощью кросс-докинга);
  • отправитель — GLN поставщика.

По строке:

  • номер_заказа — номер заказа;
  • номер_накладной – номер накладной (DESADV);
  • код_материала – код товара в системе покупателя;
  • штрихкод – штрихкод товара;
  • sscc_код (используется в случае заказа с помощью кросс-докинга);
  • номер_фиксации (используется для ЕГАИС).

УКД (Корректировочная фактура и корректировочный документ).

По строке:

  • номер_заказа — номер заказа;
  • код_материала — код товара в системе покупателя;
  • штрихкод – штрихкод товара.
Статьи по теме