Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Метро»

Обмен документами с торговой сетью «Метро»

«Метро» приглашает своих поставщиков к обмену юридически значимыми электронными документами в СБИС. Работать с документами можно в личном кабинете СБИС или в другой учетной системе.

При этом выполняются индивидуальные требования торговой сети. Например, в заказах (ORDERS) указываются коды товаров поставщика, при формировании отгрузок (DESADV) прописывается фактическое и заявленное количество товаров.

Схема электронного документооборота

Подключение для поставщика

  1. Зарегистрируйтесь в СБИС и получите электронную подпись, если у вас ее нет.
  2. Оставьте менеджеру заявку на внедрение электронного документооборота, чтобы отправлять и получать документы в своей учетной системе. Если вы собираетесь работать с документами в СБИС, эти настройки не нужны.
  3. Получите GLN – идентификатор компании в системе EDI. Сообщите его менеджеру компании «Тензор».
  4. Обратитесь к менеджеру компании «Тензор», чтобы пройти тестирование EDI-обмена в СБИС. Об удачном прохождении Тензор сообщит «Метро» самостоятельно.

С этого момента «Метро» будет вести с вами электронный документооборот.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

  1. Накладная (ТОРГ12). Обязательные данные.

    По документу:

    <Основание ДатаОсн="05.03.2019" НаимОсн="Заказ" НомОсн="906400085"/>

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Значен="37566" Идентиф="КодПоставщика"/>

    <ТекстИнф Значен="4607070199991" Идентиф="GLNПокуп"/>

    <ТекстИнф Значен="4607162718611" Идентиф="GLNПост"/>

    <ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Накладная"/>

    </ИнфПолФХЖ1>


    На время тестового периода указывать параметр

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестНакладная"/>


    По товару:

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="4650001970480" Идентиф="GTIN"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="Т10_50" Идентиф="КодПоставщика"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="651328" Идентиф="КодПокупателя"/>


    Если товар произведен не в России и не в государствах-участниках Таможенного союза добавляются параметры:

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="036" Идентиф="КодПроисх"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="12345678910" Идентиф="НомерГТД"/>


  2. Счет-фактура. Обязательные данные.

    По документу:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Значен="37566" Идентиф="КодПоставщика"/>

    <ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

    <ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNПокуп"/>

    <ТекстИнф Значен="4607162718611" Идентиф="GLNПост"/>

    <ТекстИнф Значен="905200095" Идентиф="ЗаказНомер"/>

    <ТекстИнф Значен="21.02.2019" Идентиф="ЗаказДата"/>

    <ТекстИнф Значен="22.02.2019" Идентиф="Срок"/>

    <ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="НакладнаяНомер"/> или

    <ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="ОснованиеНомер"/>

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Фактура"/>

    </ИнфПолФХЖ1>


    На время тестового периода указывать параметр

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестФактура"/>


    Номер и дата заказа указываются через параметры, или так:

    <СвПродПер>

    <СвПер СодОпер="Товары переданы">

    <ОснПер ДатаОсн="29.01.2019" НаимОсн="Заказ No 902900083 от 2019-01-29" НомОсн="902900083"/>

    </СвПер>

    </СвПродПер>


    По товару:

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="4650001970268" Идентиф="GTIN"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="Т10_28" Идентиф="КодПоставщика"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="651307" Идентиф="КодПокупателя"/>


    Если товар произведен не в России и не в государствах-участниках Таможенного союза добавляются параметры:

    <СвТД КодПроисх="036" НомерТД="12345678910"/>


  3. УПД. Обязательные требования.

    По документу:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Значен="37566" Идентиф="КодПоставщика"/>

    <ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

    <ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNПокуп"/>

    <ТекстИнф Значен="4607162718611" Идентиф="GLNПост"/>

    <ТекстИнф Значен="905200095" Идентиф="ЗаказНомер"/>

    <ТекстИнф Значен="21.02.2019" Идентиф="ЗаказДата"/>

    <ТекстИнф Значен="22.02.2019" Идентиф="Срок"/>

    <ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="НакладнаяНомер"/> или

    <ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="ОснованиеНомер"/>

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Накладная"/>

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Фактура"/>

    </ИнфПолФХЖ1>


    На время тестового периода указывать параметр

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестНакладная"/>

    <ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестФактура"/>


    Номер и дата заказа указываются через параметры, или так:

    <СвПродПер>

    <СвПер СодОпер="Товары переданы">

    <ОснПер ДатаОсн="29.01.2019" НаимОсн="Заказ No 902900083 от 2019-01-29" НомОсн="902900083"/>

    </СвПер>

    </СвПродПер>


    По товару:

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="4650001970268" Идентиф="GTIN"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="Т10_28" Идентиф="КодПоставщика"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="651307" Идентиф="КодПокупателя"/>


    Если товар произведен не в России и не в государствах-участниках Таможенного союза добавляются параметры:

    <СвТД КодПроисх="036" НомерТД="12345678910"/>


Статьи по теме