Совместимое оборудование

Ввод номенклатуры на ККТ АТОЛ 90Ф, 91Ф и 92Ф

Ввод номенклатуры на ККТ АТОЛ 90Ф, 91Ф и 92Ф

Автономные кассы работают без подключения к учетной системе, из которой они могли бы получать данные о продаваемых товарах. Чтобы продавцу было проще и быстрее совершать продажи, заполните базу товаров в ККТ.

  1. Скачайте и установите драйвер.
  2. Скачайте утилиту TableEditor.
  3. Подключите ККТ к компьютеру при помощи кабеля microUSB-USB и включите кассу.
  4. Разархивируйте утилиту и запустите файл TableEditor. Проверьте связь оборудования с ПК, нажав кнопку «Проверка связи». Внизу экрана появится сообщение «Связь установлена».
  5. Откройте вкладку «Наименование секций» и нажмите кнопку «Прочитать». Введите наименование секции и номер налога согласно таблице. Для сохранения изменений нажмите «Записать».

    Размер налоговой ставкиКод для ввода в таблицу
    НДС — 20%1
    НДС — 10%2
    НДС — 20/1203
    НДС — 10/1104
    НДС — 0%5
    Без НДС6
  6. Настройте единицы измерения: на вкладке «Единицы измерения» нажмите «Прочитать». Введите наименование используемых единиц и нажмите «Записать».
  7. Аналогично выполните настройку поставщиков на вкладке «Поставщики». Значение «0» установлено по умолчанию и означает, что поставщик не указан.

    Таблица «Поставщики» предназначена для работы ККТ по агентской схеме. Касса должна быть зарегистрирована с признаками «Агент», «Платежный агент» и другими. Если такие признаки не указаны, а работа по агентской схеме ведется — перерегистрируйте ККТ без замены фискального накопителя.

    На заметку!

    Работа с агентской схемой реализована только на АТОЛ 90Ф (в режиме фискального регистратора), 91Ф и 92Ф.

  8. Перейдите на вкладку «База товаров». Нажмите «Прочитать».
  9. Заполните таблицу:

    • В поле «Название» введите наименование товара.
    • Установите курсор в поле «Штрихкод» и отсканируйте товар, если будете использовать сканер при продаже; нет — оставьте поле пустым.
    • «Флаги» — вместо значения 255 (товар отключен) в зависимости от типа цены товара введите:

      • «1» для продажи по свободной цене;
      • «0» для продажи по фиксированной цене.
    • Если в столбце «Флаги» вы установили значение «0», в поле «Цена» введите стоимость товара.
    • «Система налогообложения» — введите значение, согласно таблице:

      СНОАТОЛ 90ФАТОЛ 91Ф, 92Ф
      По умолчанию00
      ОСН11
      УСН Доход22
      УСН Доход-Расход43
      ЕНВД84
      ЕСН165
      Патент326
    • «Номер налога» — введите код налоговой ставки:

      1. НДС — 20%.
      2. НДС — 10%.
      3. НДС — 20/120.
      4. НДС — 10/110.
      5. НДС 0%.
      6. Без НДС.
    • «Секция» — установите значение от 0-16, в зависимости от того, как запрограммировали параметр. Для отключения секции укажите значение «0».
    • Введите код единицы измерения товара в поле «Ед.изм.».
    • «Предмет расчета» — введите код предмета расчета. Значение «0» (установлено по умолчанию) означает, что параметр не запрограммирован.

      1. Реализуемый товар.
      2. Подакцизный товар.
      3. Выполняемая работа.
      4. Оказанная услуга.
      5. Ставка по организации/проведению азартной игры.
      6. Выплата выигрыша при организации/проведении азартной игры.
      7. Прием денежных средств при организации/проведении лотерей.
      8. Выплата выигрыша при организации/проведении лотереи.
      9. Предоставление прав на использование результатов интеллектуальной собственности.
      10. Аванс, задаток, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени, штраф, вознаграждение, бонус и т.д.
      11. Вознаграждение пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом).
      12. Составной предмет расчета (из пунктов 1–10).
      13. Иной предмет расчета (отсутствует в перечне).
    • «Способ расчета». Значение «0» (установлено по умолчанию) означает, что параметр не запрограммирован:

      1. Полная предварительная оплата.
      2. Частичная предварительная оплата.
      3. Аванс.
      4. Полная оплата (с учетом аванса)
      5. Частичная оплата.
      6. Без оплаты с последующей оплатой в кредит.
      7. Оплата кредита.
    • Введите порядковый номер поставщика из таблицы «Поставщики», если номенклатура используется для агентской схемы.

    Нажмите «Записать» после того, как ввод номенклатуры завершен. Запись займет несколько минут.

  10. Нажмите «Обновить порты», затем «Проверка связи».
  11. Выполните тестовую продажу и убедитесь, что номенклатурная позиция отображается в чеке корректно.

Ввод номенклатуры завершен.