Сверить данные счетов-фактур с контрагентами

Перед отправкой НД по НДС сверьте данные ваших счетов-фактур с контрагентами. Это снизит риск отказа от налогового органа.

СБИС проверит:

• верно ли указаны сведения о контрагенте (на момент сделки компания с указанным ИНН/КПП должна быть зарегистрирована в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и не являться ликвидированной);
• есть ли в декларации контрагента данные счета-фактуры, которые указали вы, и наоборот.

СБИС сверяет только документы клиентов компании «Тензор». Доступа к базе НИ нет ни у одного оператора электронного документооборота. «Тензор» не предоставляет никому данные своих контрагентов и не получает их у других операторов.

• Как происходит сверка у пользователей уполномоченной бухгалтерии?
• Можно ли сверить журналы выставленных и полученных счетов-фактур?
• Какой штраф можно получить, если не исправить расхождения в книгах покупок и продаж?

Запустить сверку

Перейдите в раздел «ФНС» и нажмите «сверить» в строке с названием отчета — декларация загрузится в личный кабинет и сверка запустится автоматически.

• Почему появилось окно выбора ключа?

СБИС проверит, совпадают ли cчета-фактуры в отчете у вас и у контрагента. Система ищет документы сначала по дате и номеру, затем по сумме и номеру. Если подходящий документ есть в комплекте контрагента, СБИС проведет сверку, если нет — будет считать, что пара не найдена.

• Как проходит сверка, если я сдаю корректировки НДС? Участвуют ли в сверке разделы 8.1 и 9.1?
• Работает ли сверка, если я откладываю принятие суммы НДС к вычету?
• Сверяются ли авансовые счета-фактуры?
• Как проходит сверка Разделов 10 и 11?

Посмотреть результат

По каждому контрагенту отображается один из статусов сверки.

— расхождений нет.

Не готовы отчеты — контрагент зарегистрирован в СБИС, но не создал декларацию и/или не запустил сверку.

Нет в системе — контрагент не зарегистрирован в СБИС или не пользуется системой больше года.

• Можно ли пригласить контрагента к сверке?

Ошибка в контрагенте — статус может появиться по одной из причин:

• Не указана дата документа.
• Контрагент не действовал на дату с/ф — в счете-фактуре указана дата, когда контрагент еще не был зарегистрирован или считался ликвидированным. При проверке учитываются данные НИ.
• Неверно указан ИНН
  .

<Сумма, выделенная красным> — может появиться по одной из причин:

• Cуммы у вас и контрагента отличаются.
• Не указана дата документа.
• Контрагент не действовал на дату с/ф — в счете-фактуре указана дата, когда контрагент еще не был зарегистрирован или считался ликвидированным. При проверке учитываются данные НИ.

Перейдите в подраздел сверки, чтобы построить список контрагентов с одинаковым статусом. Например, в подраздел «Заполняются», чтобы посмотреть контрагентов со статусом «Не готовы отчеты».

Чтобы найти расхождения по конкретному контрагенту, введите его название или ИНН в строке поиска.

• Почему сверка показывает контрагента, которого нет в моих книгах?
• Забыли зарегистрировать покупку, почему это не отражено в расхождениях?
• Как выгрузить результат сверки?

Исправить ошибки

Нажмите сумму расхождения. В открывшемся окне данные поделены на два блока: слева — счета-фактуры в вашем отчете, справа — в отчете контрагента. Красным выделены несоответствия.

Откройте расхождение, чтобы посмотреть его причину.

Если проблема на вашей стороне — перейдите в счет-фактуру и внесите изменения либо добавьте пропущенную запись.

Если ошибку допустил контрагент, свяжитесь с ним по телефону или напрямую из СБИС одним из способов:

• наведите указатель мыши на расхождение и нажмите , чтобы отправить сообщение, или , чтобы начать видеозвонок;
  
• в расхождении нажмите . Выберите « Сообщение», чтобы отправить сообщение, или « <Фамилия контрагента>» для видеозвонка. К сообщению можно приложить сканы документов или xml-файлы.
  • Кому будет отправлено сообщение или адресован видеозвонок?

  Чтобы посмотреть историю переписки, перейдите на вкладку «Лента».

  

Контрагентам со статусами «Нет в системе», «Не готовы отчеты» и «Ошибки в контрагенте» нельзя позвонить из СБИС.

Результаты сверки обновляются в режиме реального времени: если контрагент что-то изменит в декларации или запустит сверку, вы увидите это в таблице результатов.

Когда все расхождения будут исправлены, отправьте отчет в налоговую инспекцию.

Лицензия

Сверка НДС:

• по книге продаж — бесплатно;
• по книге покупок (до 10 контрагентов) — тарифы «Базовый», «Корпоративный» или «Уполномоченная бухгалтерия» сервиса «Отчетность через интернет»;
• больше 10 контрагентов — расширение «Суперсверка (сотрудников, налогов, 6-НДФЛ)» сервиса «Отчетность через интернет». Приобретается вместе с тарифом «Базовый», «Корпоративный» или «Уполномоченная бухгалтерия» сервиса «Отчетность через интернет».