Загрузить сведения из книги покупок и продаж (разделы 8-12)

В СБИС есть возможность загрузить как полностью заполненную декларацию, так и дозагрузить сведения книги покупок и продаж, журналов и т.д.

В декларации на вкладке «Разделы 8-12» нажмите:

• «Загрузить» для xml-файлов;
• «Импортировать из Excel» для xls-файлов.

xml-файлы в формате НД по НДС

Формат выгрузки НД по НДС регламентируется Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.

• NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация)
• NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
• NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
• NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
• NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
• NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
• NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»
• NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ».

xml-файлы в формате документа

Формат счета-фактуры, книги покупок и продаж, журнала счетов-фактур утвержден Приказ ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.

• 1115104_*.xml — журнал счетов-фактур,
• 1115102_*.xml — книга покупок,
• 1115105_*.xml — дополнительный лист книги покупок,
• 1115103_*.xml — книга продаж.

файлы MS Excel

Файл должен быть составлен по одному из шаблонов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 01.02.2018):

• типовые бланки форм,
• документы, сохраненные из 1С версии 8.2 в формате Excel,
• документы, сохраненные из 1С версии 8.3 в формате Excel,
• расширенные бланки форм.

Общие требования к файлам:

1. Имя xls-файла начинается с кода раздела и версии формата (5_05).Пример: «0000091 5_05 ДЛ Книга продаж.xls» или «0000080 5_05 Книга покупок.xls»
   • 00000080 - Книга покупок
   • 00000081 - Дополнительный лист книги покупок
   • 00000090 - Книга продаж
   • 00000091 - Дополнительный лист книги продаж
   • 00000100 - Журнал выставленных счетов-фактур
   • 00000110 - Журнал полученных счетов-фактур
   • 00000120 - Журнал выставленных счетов-фактур п.5, ст.173 НК РФ.
2. Если в одном поле необходимо указать несколько значений, то разделите их «,» и «;»:
   • Несколько номеров и одна дата для счета-фактуры — №, №, №; Дата
   • Несколько кодов операций — Код; Код; Код
   • Несколько документов, подтверждающих уплату налога — №; Дата, №; Дата, №; Дата
3. Название листа должно соответствовать номеру раздела, причем
   • для файлов, сохраненных из 1С версии 8.2,
     лист должен называться <№ раздел>
     . Пример: «8 раздел», «91 раздел».
   • для файлов, сохраненных из 1С версии 8.3, лист должен называться как раздел НДС. Пример: «Книга покупок», «Книга продаж».
   • для файлов, сохраненных из других программ, в названии должен быть
     только №
     . Пример: «81» «12».