ЗАГРУЗИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ (РАЗДЕЛЫ 8-12)
В СБИС есть возможность загрузить как полностью заполненную декларацию, так и дозагрузить сведения книги покупок и продаж, журналов и т.д.
ONLINE.SBIS.RU
В СБИС
- В созданной декларации по НДС нажмите
и выберите 
.
- Отметьте флагом файлы, содержащие данные разделов, и нажмите «Загрузить».
В декларации на вкладке «Разделы 8-12» нажмите:
- «Загрузить» для xml-файлов;
- «Импортировать из Excel» для xls-файлов.
xml-файлы в формате НД по НДС
Формат выгрузки НД по НДС регламентируется Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
- NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация)
- NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
- NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
- NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
- NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
- NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
- NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»
- NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ».
xml-файлы в формате документа
Формат счета-фактуры, книги покупок и продаж, журнала счетов-фактур утвержден Приказ ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
- 1115104_*.xml — журнал счетов-фактур,
- 1115102_*.xml — книга покупок,
- 1115105_*.xml — дополнительный лист книги покупок,
- 1115103_*.xml — книга продаж.
Внимание!
В файле, сформированном по этому формату, отсутствует обязательный для НД по НДС реквизит - Код вида операции. После загрузки его необходимо заполнить в счетах-фактурах вручную.
файлы MS Excel
Файл должен быть составлен по одному из шаблонов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 01.02.2018):
- типовые бланки форм,
- документы, сохраненные из 1С версии 8.2 в формате Excel,
- документы, сохраненные из 1С версии 8.3 в формате Excel,
- расширенные бланки форм.
Общие требования к файлам:
- Имя xls-файла начинается с кода раздела и версии формата (5_05).Пример: «0000091 5_05 ДЛ Книга продаж.xls» или «0000080 5_05 Книга покупок.xls»
- 00000080 - Книга покупок
- 00000081 - Дополнительный лист книги покупок
- 00000090 - Книга продаж
- 00000091 - Дополнительный лист книги продаж
- 00000100 - Журнал выставленных счетов-фактур
- 00000110 - Журнал полученных счетов-фактур
- 00000120 - Журнал выставленных счетов-фактур п.5, ст.173 НК РФ.
- Если в одном поле необходимо указать несколько значений, то разделите их «,» и «;»:
- Несколько номеров и одна дата для счета-фактуры — №, №, №; Дата
- Несколько кодов операций — Код; Код; Код
- Несколько документов, подтверждающих уплату налога — №; Дата, №; Дата, №; Дата
- Название листа должно соответствовать номеру раздела, причем
- для файлов, сохраненных из 1С версии 8.2, лист должен называться <№ раздел>. Пример: «8 раздел», «91 раздел».
- для файлов, сохраненных из 1С версии 8.3, лист должен называться как раздел НДС. Пример: «Книга покупок», «Книга продаж».
- для файлов, сохраненных из других программ, в названии должен быть только №. Пример: «81» «12».
71
22
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ