Посредники, не уплачивающие НДС или освобожденные от уплаты этого налога, представляют в ФНС Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Посредники, уплачивающие НДС, освобождены от этой обязанности. Форма заполняется аналогично любому другому отчету.
Загрузить отчет
ONLINE.SBIS.RU
В СБИС
- Загрузите журнал в формате XML.
- После того как все данные будут заполнены, отправьте отчет в инспекцию.
Загрузить в журнал данные из xls-файла
В Журнал можно импортировать данные из xls-файла, если он соответствует одному из шаблонов:
- типовой бланк формы в формате xls/xlsx;
- журнал полученных и выставленных счетов-фактур, сохраненный из другой программы в формате Excel.
Как загрузить:
- Создайте отчет.
- По кнопке «Импорт из Excel» выберите файл, укажите соответствие листов и нажмите «Импортировать».
Загрузить в журнал данные из xml-файла
- Создайте отчет.
- Нажмите «Загрузить» и выберите нужный файл.
После того как все данные будут заполнены, отправьте отчет в инспекцию.
Для сверки данных журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур с данными контрагента:
- Создайте или загрузите журнал на online.sbis.ru.
- В любом разделе нажмите «Сверить» или перейдите в раздел «Сверка» и нажмите «Сверить НДС».
- Ознакомьтесь с результатом. Исправьте ошибки аналогично тому, как это делается в сверке НДС.
