Заполнить НД по налогу на прибыль за головную организацию и обособленные подразделения

Организации, имеющие обособленные подразделения (ОП), должны отчитываться в налоговый орган по месту регистрации:

головной организации — отчет в целом по организации с Приложением 5 к Листу 02 по каждому ОП;
обособленного подразделения — отдельные отчеты по каждому ОП с кодом по месту нахождения «220» (по закрытому ОП — «223») и Приложением 5 к Листу 02.

Как сформировать

ONLINE.SBIS.RU

В СБИС

Создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
Добавьте данные по обособленным подразделениям одним из способов:
— в Приложении №5 к Листу 02
— в разделе «Обособленные подразделения»
Когда данные по всей компании будут заполнены, проверьте отчет. Если ошибок нет, нажмите Отправить — СБИС разошлет отчеты в налоговые органы по месту нахождения юридического лица и его подразделений.
Чтобы отправить отчет одного подразделения, откройте его и нажмите Отправить за ОП.

Создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
Установите флаг «Приложение № 5 к Листу 02» и нажмите «Применить».
Перейдите в Приложение № 5 к Листу 02 и нажмите «Редактировать список обособленных подразделений».
Добавьте головную организацию с признаком расчета «1» и филиалы с признаком «2». Сохраните изменения.
В отчете появятся несколько Приложений 5 к Листу 02. Заполните данные по каждому подразделению.
Снова нажмите «Редактировать список обособленных подразделений» и выберите «Сформировать отчеты по ОП».
СБИС создаст отчеты по каждому подразделению из списка. Проверьте, правильно ли указаны налоговые инспекции, в которые нужно отправить отчеты. Если нет, выберите нужный госорган внутри отчета.
Проверьте» и отправьте» отчеты.

Статьи по теме