Заполнить НД по налогу на прибыль за головную организацию и обособленные подразделения

Все юридические лица, которые получают доход в Российской Федерации, обязаны сдавать налоговую декларацию по налогу на прибыль. Организации, имеющие обособленные подразделения (ОП), должны отчитываться в налоговый орган по месту регистрации:

головной организации — отчет в целом по организации с Приложением 5 к Листу 02 по каждому ОП;
обособленного подразделения — отдельные отчеты по каждому ОП с кодом по месту нахождения «220» (по закрытому ОП — «223») и Приложением 5 к Листу 02.

Срок сдачи

Отчет сдается до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом — ежеквартально или ежемесячно.

Как сформировать

ONLINE.SBIS.RU

СБИС 2.4

Создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
Добавьте данные по обособленным подразделениям одним из способов.
- В Приложении №5 к Листу 02.
  1. Перейдите в раздел «Приложение № 5» и нажмите «Создать раздел».
  2. Кликните «Добавить страницу», чтобы добавить подразделение. В поле «Наименование» укажите филиал.
    - Что делать, если в списке нет обособленного подразделения?
  3. Заполните данные по каждому обособленному позразделению.
    - Как получить помощь по заполнению?
    - Как отключить или включить автоматический расчет?
  4. Перейдите в раздел «Обособленные подразделения». Проверьте, правильно ли указаны налоговые инспекции, в которые нужно отправить отчеты за ОП. Если нет или вместо кода налоговой отражается «НИ», выберите госорган.
    - Как настроить отображение колонок в разделе «Обособленные подразделения»?
- В разделе «Обособленные подразделения».
  1. Перейдите в раздел «Обособленные подразделения», нажмите «Добавить» и выберите филиалы, за которые хотите сформировать отчет.
    - Что делать, если в списке нет обособленного подразделения?
  2. Заполните данные за головную организацию и каждое обособленное подразделение.
    Проверьте, правильно ли указаны налоговые инспекции, в которые нужно отправить отчеты за ОП. Если нет или вместо кода налоговой отражается «НИ», выберите госорган.
    - Как получить помощь по заполнению?
    - Как отключить или включить автоматический расчет?
    - Как настроить отображение колонок в разделе «Обособленные подразделения»?
  3. Нажмите «Применить расчеты» и дождись завершения процесса. СБИС создаст и заполнит отчеты по обособленным подразделениям.
Проверьте и отправьте отчет.

Когда инспекция пришлет извещение о вводе, отчет считается принятым.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».

Права и роли

Создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
Установите флаг «Приложение № 5 к Листу 02» и нажмите «Применить».
Перейдите в Приложение № 5 к Листу 02 и нажмите «Редактировать список обособленных подразделений».
Добавьте головную организацию с признаком расчета «1» и филиалы с признаком «2». Сохраните изменения.
В отчете появятся несколько Приложений 5 к Листу 02. Заполните данные по каждому подразделению.
Снова нажмите «Редактировать список обособленных подразделений» и выберите «Сформировать отчеты по ОП».
СБИС создаст отчеты по каждому подразделению из списка. Проверьте, правильно ли указаны налоговые инспекции, в которые нужно отправить отчеты. Если нет, выберите нужный госорган внутри отчета.
Проверьте и отправьте отчеты.