Интеграция со СБИС

Сопоставить номенклатуру при выгрузке документов из СБИС в 1С

Сопоставить номенклатуру при выгрузке документов из СБИС в 1С

В документах продавца и покупателя название товаров и услуг могут отличаться. Например, у продавца «шариковая ручка Biefa синяя», а у покупателя — «Biefa ручка синяя». Для того чтобы все позиции правильно отражались в учете, номенклатура в каталогах СБИС и 1С должна быть сопоставлена.

Сделать это можно в личном кабинете СБИС или вручную в 1С — по справочникам или регистрам.

Если вы решили сопоставлять номенклатуру в 1С, определите, какой способ подходит для

.

В личном кабинете СБИС
По справочникам в 1С
По регистрам в 1С

Перед сопоставлением номенклатуры убедитесь, что у вас включена одна из конфигураций личного кабинета: «Заказы и поставки», «Магазин» или «Предприятие».

В СБИС сопоставить номенклатуру можно:

При создании новой карточки номенклатуры заполните код, который указан в 1С.

Перед загрузкой документа в 1С заполните справочники «Номенклатура поставщиков». Это позволит связать номенклатуру во входящих документах и в учетной системе.

  1. Перейдите в раздел «Предприятие/Контрагент».
  2. Дважды нажмите на название контрагента и перейдите в справочник «Номенклатура поставщиков».
  3. Создайте новую карточку сопоставления номенклатуры.
  4. Заполните поля:
    • Наименование контрагента из входящего документа;
    • Контрагент, который доступен для выбора из списка;
    • Идентификатор — код товара контрагента из входящего документа;
    • Номенклатура — тип номенклатуры из справочника.
  5. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения.

Номенклатура в учетной системе сопоставится по справочникам.

Перед загрузкой документа в 1С заполните регистры «Номенклатура контрагентов». Это позволит связать номенклатуру во входящих документах и в учетной системе.

  1. В разделе «Справочники» выберите «Контрагенты».
  2. Дважды нажмите на название контрагента и перейдите в регистр «Номенклатура контрагентов».

  3. Создайте новую запись сопоставления номенклатуры.

  4. Заполните поля:
    • Наименование номенклатуры контрагентов — название товара, которое указано во входящем документе от контрагента.
    • Номенклатура — позиция, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента.
    • Контрагент, который доступен для выбора из списка.
    • Код номенклатуры контрагента или Идентификатор — код товара, который указан во входящем документе.
  5. Нажмите «Записать и сохранить», чтобы сохранить изменения.

Номенклатура в учетной системе сопоставится по регистрам.