Интеграция с информационной системой

Сопоставить номенклатуры при выгрузке документов из СБИС в 1С

Сопоставить номенклатуры при выгрузке документов из СБИС в 1С

В документах продавца и покупателя название товаров и услуг могут отличаться. Например, у продавца «шариковая ручка Biefa синяя», а у покупателя «Biefa ручка синяя». В такой ситуации нужно сопоставить номенклатуру при загрузке документов из СБИС в 1С.

Сделать это можно одним из следующих способов: в личном кабинете СБИС или вручную в 1С — по справочникам или регистрам.

Перед тем как начать, проверьте, какой способ подходит для

.

В личном кабинете СБИС
По справочникам в 1С
По регистрам в 1С

Перед сопоставлением номенклатур убедитесь, что у вас включена одна из конфигурации личного кабинета: Заказы и поставки, Магазин или Предприятие.

В СБИС сопоставить номенклатуру можно:

При создании новой карточки номенклатуры заполните код, который указан в 1С.

Перед загрузкой документа в 1С, заполните справочники «Номенклатура поставщиков». Это позволит связать номенклатуру во входящих документах и в учетной системе.

  1. Перейдите в раздел «Предприятие/Контрагент».
  2. Дважды нажмите на контрагента и перейдите в справочник «Номенклатура поставщиков».
  3. Создайте новую карточку сопоставления номенклатуры.
  4. Заполните поля:
    • Наименование контрагента из входящего документа.
    • Контрагент, который доступен для выбора из списка.
    • Идентификатор — код товара контрагента из входящего документа.
    • Номенклатура — тип номенклатуры из справочника.
  5. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения.

Перед загрузкой документа в 1С, заполните регистры «Номенклатура контрагентов». Это позволит связать номенклатуру во входящих документах и в учетной системе.

  1. В разделе «Справочники» выберите «Контрагенты».
  2. Дважды нажмите на контрагента и перейдите в регистр «Номенклатура контрагентов».

  3. Создайте новую запись сопоставления номенклатуры.

  4. Заполните поля:
    • Наименование номенклатуры контрагентов — наименование товара контрагента из входящего документа.
    • Номенклатура, которая соответсвует номенклатуре контрагента.
    • Контрагент, который доступен для выбора из списка.
    • Код номенклатуры контрагента или Идентификатор — код товара контрагента из входящего документа.
  5. Нажмите «Записать и сохранить», чтобы сохранить изменения.