Обработать поступление от поставщика

Обработать поступление от поставщика
  1. Убедитесь, что носитель с электронной подписью подключен к компьютеру.
  2. Перейдите в раздел «Документы/Входящие», или «Бизнес/Закупки/Расходы», или «Закупки/Расходы» (зависит от конфигурации СБИС).
  3. Откройте поступление и на вкладке «Документы» проверьте:
    • соответствие накладной фактическому поступлению товаров (количество, наименования);
    • правильность реквизитов получателя, грузоотправителя и грузополучателя в счете-фактуре.
  4. Нажмите «Утверждение». Проверьте дату получения или принятия документа, чтобы исключить споры о том, когда возникло имущественное право. По умолчанию установлена дата получения документа.
  5. Заполните «Полномочия подписанта», если подписываете отгрузочные документы вместо бухгалтера или директора. Это подтвердит ваше право ставить свою подпись. СБИС оставит значения по умолчанию, если не заполнить полномочия.
  6. Выберите ответ:
    • «Утвердить» — претензий к отгрузке нет, и товар получен в полном объеме. Поставщик получит уведомление об ответе.
    • «Отклонить» — если вы не принимаете документы. В комментарии укажите причину отказа, например «ошибки в реквизитах».
    • «Переназначить» — чтобы передать подписание документа другому сотруднику.

Когда сделка будет утверждена, у обеих сторон появится комплект юридически значимых документов, заверенных электронными подписями.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.