Инициализирует запись в регистр НДС. Работает в паре с функцией «ЗаписатьНДС». С их помощью можно сформировать запись в книгу покупок и книгу продаж, а также в журналы учета выставленных и полученных счетов-фактур.
Синтаксис
Параметры
| Название | Тип | Описание | Обязательно к указанию |
| Раздел | Строка | Раздел НД по НДС, в который выполняется запись. Допустимые значения:
| Да |
| ПервичныйДокумент | Число | Документ, по которому будут определены дата, контрагент и счет-фактура для записи | Да |
| КодВидаОперации | Строка | Код вида операции из двух цифр (например, «01»). Несколько кодов можно передать через массив | Да |
| СуммаБезНДС | Число | Сумма без НДС | Да |
| СуммаНДС | Число | Сумма НДС | Да |
| Ставка | Строка | Ставка НДС. Допустимые значения: «20», «10», «0», «18», «Без НДС» или «БезНДС» | Да |
Возвращаемое значение
Объект со свойствами, уже записанный в базу. Перезаполнение свойств полученного объекта в регистре НДС выполняется через функцию «ЗаписатьНДС».
Поля «ВычетНачисление» (раздел НД по НДС), «ПервичныйДокумент», «КодВидаОперации», «СуммаБезНДС», «СуммаНДС» и «СтавкаНДС» заполняются переданными в функцию параметрами.
Следующие поля заполняются по умолчанию значениями:
- «ДатаНДС» = дата первичного документа,
- «Документ» = текущий документ,
- «Контрагент» = контрагент первичного документа,
- «НомерКорректировки» = 0,
- «ПредъявленУчтен» = 1 (1 — учтен, 0 — неучтенный НДС, используется для отражения отложенного входящего НДС),
- «Фактура» = фактура первичного документа,
- «НашаОрганизация» = организация, по которой оформлен документ,
- «Исправление» = None,
- «Корректировка» = None,
- «Посредник» = None,
- «Валюта» (название и код валюты) = None,
- «$Сумма» (сумма в валюте) = None.