Оформить чек коррекции в рознице

Оформить чек коррекции в рознице

При расчетах с покупателями должен быть оформлен кассовый чек. Если из-за сбоя кассы или ошибки кассира он не оформлен, ФНС рекомендует использовать чек коррекции.

Оформить чек коррекции в СБИС можно на ККТ с ФФД 1.05. Для коррекции чеков в формате 1.1 и выше обратитесь в техподдержку.

Возможны две ситуации, в которых нужно сформировать чек коррекции:

  • вы обнаружили ошибку раньше, чем ФНС — оформите коррекцию самостоятельно;
  • поступило предписание от инспектора налоговой службы — оформите по предписанию ФНС.
Windows
Android
Самостоятельно
По предписанию ФНС
  1. Составьте внутренний документ, например служебную записку. Опишите в ней, как появилась ошибка. Дату и номер документа нужно будет указать в чеке коррекции.
  2. В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
  3. Заполните поля:
    • тип коррекции — самостоятельная;
    • тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
    • операция — коррекция прихода;
    • название документа-основания, его номер и дата.
  4. Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.

    ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.

  1. В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
  2. Заполните поля:
    • тип коррекции — операция по предписанию;
    • тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
    • операция — коррекция прихода;
    • номер и дата предписания.
  3. Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.

    ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.

  1. Составьте внутренний документ, например служебную записку. Опишите в ней, как появилась ошибка. Дату и номер документа нужно будет указать в чеке коррекции.
  2. В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
  3. Заполните поля:
    • тип коррекции — самостоятельная;
    • тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
    • операция — коррекция прихода;
    • название документа-основания, его номер и дата.
  4. Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.

    ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.

  1. В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
  2. Заполните поля:
    • тип коррекции — операция по предписанию;
    • тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
    • операция — коррекция прихода;
    • номер и дата предписания.
  3. Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.

    ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.