Управление персоналом и расчет зарплаты

Закрыть месяц и сформировать проводки по зарплате

Закрыть месяц и сформировать проводки по зарплате

После того, как расчеты по всем сотрудникам проверены и зафиксированы, и ведомости на выдачу зарплаты сформированы, бухгалтер закрывает месяц расчета. В СБИС сделать это можно несколькими способами:

На вкладке «По сотрудникам»
В отчете о закрытии месяца
На вкладке «Ведомости»
На вкладке «Календарь»

В разделе «Сотрудники/Зарплата» на вкладке «По сотрудникам»:

  1. Выберите организацию, если учет ведется по нескольким юрлицам. В режимах «Наша компания» и «Все юрлица» закрыть зарплату нельзя.
  2. Кликните « Провести» — СБИС предложит закрыть месяц расчета.
  3. Нажмите Да — месяц расчета будет закрыт.
  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата» перейдите на вкладку «Отчеты».
  2. В блоке «Учет» нажмите «Проводки» — СБИС откроет Отчет о закрытии месяца.
  3. Кликните «Закройте», чтобы сформировать проводки.
  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты» перейдите на вкладку «Ведомости».
  2. Выберите организацию и месяц расчета, который требуется закрыть.
  3. Нажмите « Провести», чтобы сформировать проводки.

В разделе «Сотрудники/Зарплата/Налоги и отчеты» на вкладке «Календарь»:

  1. Выберите организацию.
  2. Нажмите на строку с событием «Закрытие зарплаты» — СБИС откроет Отчет о закрытии месяца.
  3. Кликните «Закройте», чтобы сформировать проводки.

На заметку!

Закрывать месяцы можно только последовательно, начиная с первого месяца работы в СБИС.

При закрытии месяца СБИС формирует проводки по начислению зарплаты, налогов и взносов:

  • Д-т 26 (или другой счет затрат) К-т 70 — начислены расходы по зарплате;
  • Д-т 70 К-т 68-01 — удержан НДФЛ;
  • Д-т 26 (или другой счет затрат) К-т 69 — начислены взносы во внебюджетные фонды.

Кроме основных проводок могут формироваться проводки по прочим удержаниям (например, алименты) или начислению пособий по временной нетрудоспособности. Это зависит от операций, которые отражались в СБИС в течение месяца.

В случае если бухгалтеру потребуется открыть месяц расчета, он может удалить проводки или оставить их доступными для просмотра.

Лицензия