Онлайн-касса для ИП на ЕНВД

Согласно закону 54-ФЗ, весь бизнес переходит на новую систему работы с применением онлайн-касс. Нужен ли кассовый аппарат для ИП на ЕНВД, есть ли отсрочка и если да, то на какой срок? Эти темы беспокоят многих предпринимателей, еще не установивших новое оборудование. Разберемся со всеми вопросами по порядку.

Нужна ли онлайн-касса ИП на ЕНВД в 2019 году?

Законом для каждой категории предпринимателей, в том числе и для ИП на ЕНВД, были установлены сроки перехода на новые кассовые аппараты, чтобы снизить нагрузку на налоговую и не создать дефицит кассовой техники:

  • До 1 июля 2018 года приобрести и зарегистрировать новую ККТ должны были «вмененщики», имеющие в штате сотрудников.
  • До 1 июля 2019 года установка онлайн-кассы обязательна для ИП на ЕНВД без наемных сотрудников, а также ведущих торговлю через вендинговые автоматы.

Без касс могут работать:

  • Торговцы на рынках, в киосках, с цистерн и тележек, религиозные объединения, мастерские по ремонту обуви и другие (полный список видов деятельности указан в п.2 ст. 2 54‑ФЗ)
  • Индивидуальные предприниматели в труднодоступных и отдаленных местностях. Перечень таких областей определяет местное правительство.

Без ОФД могут работать:

Предприниматели в местностях, отдаленных от сетей связи (не путать с труднодоступными). В этом случае ИП на ЕНВД могут использовать кассы без интернета – в автономном режиме, так как физически не могут подключиться к ОФД. Список отдаленных от сетей связи мест также определяет правительство региона.

Отмена или отсрочка – ждать ли новых изменений?

В надежде на очередную отмену или отсрочку онлайн-касс для ИП на ЕНВД многие не торопятся с покупкой новой техники. Последние изменения 54-ФЗ, действительно, дали отсрочку применения онлайн-касс до 1 июля 2021 года для ИП без сотрудников, которые продают товары своего производства, выполняют работы или оказывают услуги.

Для предпринимателей на ЕНВД, которые перепродают товары, ничего не изменится — им нужно установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Кстати, эта категория ИП может рассчитывать на налоговый вычет за онлайн-кассу, если зарегистрируют ее до 1 июля 2019 года.

Три шага для перехода на онлайн кассы

Шаг 1: Покупка онлайн-кассы

Покупка онлайн-кассы

Шаг 2: Получение электронной подписи

Получение электронной подписи
для регистрации кассы

Шаг 3: Регистрация онлайн-кассы

Регистрация онлайн-кассы
в ФНС и ОФД

На нашем сайте опубликована подробная инструкция по переходу на онлайн-кассы для компаний на ЕНВД.

Стоимость перехода на 54-ФЗ

Минимум, на который придется потратиться:

- договор со СБИС ОФД от 2 500 руб. в год,
- электронная подпись УЦ Тензор от 700 руб,
- онлайн-касса с фискальным накопителем:

  • автономная касса от 7 200 руб.
  • касса с платежным терминалом для оплаты наличными и картой от 26 000 руб.
  • POS-терминал от 18 490 руб.
  • фискальный регистратор обойдется от 8 900 руб.(средняя стоимость кассового компьютера 12 000 руб.)

Выгоднее покупать оборудование комплектом – фискальный регистратор и кассовый компьютер выйдут от 24 490 руб. Комплекты со сканером штрих-кода будут немного дороже.

Кроме кассы вам потребуется товароучетная система, чтобы получать аналитику по выручке и среднему чеку, контролировать открытие и закрытие смен.

Как сократить расходы на онлайн-кассы

Налоговый вычет по онлайн-кассам

Закон 54-ФЗ об онлайн-кассах позволяет ИП на ЕНВД без сотрудников получить налоговый вычет до 18 000 руб. В эту сумму можно включить расходы на саму кассу, фискальный накопитель, услуги по подключению и настройке кассы, а также стоимость ПО. Вычет предоставляется при регистрации кассы до 1 июля 2019 года. Для получения вычета индивидуальные предприниматели указывают затраты на онлайн-кассы при заполнении декларации на ЕНВД.

Фискальный накопитель на 36 или на 13 месяцев

Чтобы сделать онлайн-кассы дешевле для предпринимателей на ЕНВД, государство разрешило им менять фискальные накопители раз в три года, а не раз в год, как делают на ОСНО.
Однако сэкономить смогут не все. В ряде случаев накопитель на 13 месяцев нужен даже на «вмененке»:

  • при совмещении ЕНВД и ОСНО,
  • для компаний в местностях без связи, о которых говорилось выше,
  • при сезонном или временном характере работы. Закон не уточняет, какая именно работа считается сезонной, так что ФНС позволяет налогоплательщикам решать это самим.

Специальные акции банков

Банки тоже помогают малому и среднему бизнесу сократить расходы на онлайн-кассы. Ряд крупных банков предлагает возместить затраты на кассовый аппарат при покупке пакета своих услуг. Воспользоваться предложением могут те, кто еще только планирует покупку кассы, и те, кто уже ее приобрел.

Выбор онлайн-кассы

Касс много, они отличаются по цене и функциям. Какую онлайн-кассу купить для ИП на ЕНВД? Зависит от бизнеса.

Для небольших торговых точек, курьеров, рекламных и транспортных услуг подходит автономная онлайн-касса. Она легкая, переносная, но медленная и не рассчитана на постоянный поток клиентов. Если вы хотите принимать и наличные, и карты, купите кассу с эквайрингом.

Автономные кассы:

Элвес-МФ
от 5600 руб.
Элвес-МФ
Для стационарной торговли. Работает даже при минусовых температурах.
Меркурий-115Ф
от 6750 руб.
Меркурий-115Ф
Для разъездной торговли и для небольших магазинов
Атол 91 Ф
от 8000 руб.
Атол 91 Ф
Компактная касса для стационарного и мобильного использования.

Кассы с эквайрингом:

Эвотор 5i
от 23 300 руб.
Эвотор 5i
Для пассажирских перевозок, курьерской доставки, небольших магазинов
Ярус ТФ
от 26 500 руб.
Ярус ТФ
Принимает к оплате все виды карт. Есть возможность подключения сканера штрих-кода
Азур 01Ф
от 27 300 руб.
Азур 01Ф
«Все в одном»: кассовый компьютер, фискальный регистратор, 2D сканер и банковский терминал

Для бутиков и салонов красоты – POS-терминал. Его современный дизайн впишется в любой интерьер.

POS-терминалы:

Эвотор 7.2
от 11 700 руб.
Эвотор 7.2
Компактное решение с дисплеем 7” для стационарной торговли.
Эвотор 10
от 25 700 руб.
Эвотор 10
Подойдет как для стационарной точки продаж, так и для мобильной торговли
Вики Мини Ф
от 29 900 руб.
Вики Мини Ф
Подойдет для продажи алкоголя в ЕГАИС.

Для предпринимателей на «вмененке» со средним и большим потоком клиентов – фискальный регистратор и кассовый компьютер. Если компьютер уже есть, купите только регистратор, а если нет – готовое решение от СБИС. Среди них есть касса для ЕНВД, торгующих алкоголем, со сканером штрих-кода.

Фискальные регистраторы:

Вики Принт 57 Плюс Ф
Компактный ФР для организаций со средней проходимостью.
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
от 16 900 руб.
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
ФР для организаций со средней и средне-высокой проходимостью
АТОЛ 55Ф
от 23 200 руб.
АТОЛ 55Ф
ФР для организаций с высоким потоком покупателей

Подробно о подборе кассы, плюсах и минусах всех видов читайте здесь.

Штрафы за нарушение 54‑ФЗ

ИП и должностные лица
Торговля без ККТ10 000 р.
ККТ не соответствует требованиям 54‑ФЗ3 000 р.
Непредоставление чека покупателю2 000 р.
Непредоставление фискальных данных в ФНС3 000 р.
Неуказание наименования товара3 000 р.

Онлайн-касса - новые возможности для бизнеса

Создание среды доверия
Создание среды доверия

У налоговых органов меньше причин беспокоить вас, поскольку вся информация по фискальным данным, по выручке и ее автоматизированный анализ будут доступны ФНС онлайн.

Доступ к фискальным данным по всем торговым точкам сократит в том числе и недобросовестную конкуренцию.

Контроль и анализ продаж
Контроль и анализ продаж

Подключив кассу с ОФД, вы получаете аналитику по каждой точке и общий свод данных по компании в личном кабинете оператора фискальных данных.

  • Рейтинг товаров
  • Выручка, средний чек и т.д.
  • Отчеты по кассирам
  • Сравнение с рынком
Один шаг до полной автоматизации торговли
Один шаг до полной
автоматизации торговли

С ОФД у вас уже есть учет по торговым точкам. Вам остается добавить данные по приходу товара и по учету денег - и перед вами полная картина вашего бизнеса.

Для того, чтобы сделать бизнес эффективнее, выбирайте систему, которая объединяет в себе ОФД и учет.

FAQ. Ответы на популярные вопросы

Как выбрать оператора фискальных данных и подключиться к нему?

Договор с оператором фискальных данных (ОФД) заключается до регистрации онлайн-кассы. Данные о вашем операторе понадобятся при регистрации ККТ. ОФД должен быть аккредитован ФНС. Перечень аккредитованных ОФД – на сайте ФНС РФ.
Подойдите к выбору ОФД ответственно – изучите предложения и тарифы. Некоторые операторы, помимо стандартных тарифов, предлагают подневные и почековые тарифы – возможно, это будет для вас удобнее.
Важный момент - при переключении с одного оператора на другого нужно будет перерегистровать всю контрольно-кассовую технику.

Какие особенности есть в чеках онлайн-касс?

Чек онлайн-кассы обязательно должен содержать наименование товара или услуги, количество и цену с учетом всех скидок. Для этого вам потребуется товароучетная система, например, СБИС Розница.
Для ИП есть послабление – до 1 февраля 2021 года наименование в чеке указывать необязательно. Но если вы продаете «акцизку», печатать всю новую номенклатуру придется.
Здесь мы рассказали, как выглядит чек, какие содержит реквизиты и какие к нему требования.

Могу ли я перевезти кассу из одной торговой точки в другую?

Перевозить онлайн-кассу можно, но ее нужно будет перерегистрировать по новому адресу. Иначе оштрафуют: организацию на 5 000 - 10 000 руб., а ИП на 1 500 – 3 000 руб.

Если у меня несколько онлайн-магазинов, могу ли я использовать одну кассу?

Если магазины записаны на одно юридическое лицо, можно применять одну кассу. В случае с разными юрлицами, аппараты должны быть разными.

Выберите свой регион
  • 77 Москва
  • 78 Санкт-Петербург
  • 01 Республика Адыгея
  • 02 Республика Башкортостан
  • 03 Республика Бурятия
  • 04 Республика Алтай
  • 05 Республика Дагестан
  • 06 Республика Ингушетия
  • 07 Респ. Кабардино-Балкария
  • 08 Республика Калмыкия
  • 09 Респ. Карачаево-Черкессия
  • 10 Республика Карелия
  • 11 Республика Коми
  • 12 Республика Марий Эл
  • 13 Республика Мордовия
  • 14 Республика Саха (Якутия)
  • 15 Северная Осетия - Алания
  • 16 Республика Татарстан
  • 17 Республика Тыва
  • 18 Республика Удмуртия
  • 19 Республика Хакасия
  • 20 Республика Чечня
  • 21 Республика Чувашия
  • 22 Алтайский край
  • 23 Краснодарский край
  • 24 Красноярский край
  • 25 Приморский край
  • 26 Ставропольский край
  • 27 Хабаровский край
  • 28 Амурская обл.
  • 29 Архангельская обл.
  • 30 Астраханская обл.
  • 31 Белгородская обл.
  • 32 Брянская обл.
  • 33 Владимирская обл.
  • 34 Волгоградская обл.
  • 35 Вологодская обл.
  • 36 Воронежская обл.
  • 37 Ивановская обл.
  • 38 Иркутская обл.
  • 39 Калининградская обл.
  • 40 Калужская обл.
  • 41 Камчатский край
  • 42 Кемеровская обл.
  • 43 Кировская обл.
  • 44 Костромская обл.
  • 45 Курганская обл.
  • 46 Курская обл.
  • 47 Ленинградская обл.
  • 48 Липецкая обл.
  • 49 Магаданская обл.
  • 50 Московская обл.
  • 51 Мурманская обл.
  • 52 Нижегородская обл.
  • 53 Новгородская обл.
  • 54 Новосибирская обл.
  • 55 Омская обл.
  • 56 Оренбургская обл.
  • 57 Орловская обл.
  • 58 Пензенская обл.
  • 59 Пермский край
  • 60 Псковская обл.
  • 61 Ростовская обл.
  • 62 Рязанская обл.
  • 63 Самарская обл.
  • 63 Тольятти
  • 64 Саратовская обл.
  • 65 Сахалинская обл.
  • 66 Свердловская обл.
  • 67 Смоленская обл.
  • 68 Тамбовская обл.
  • 69 Тверская обл.
  • 70 Томская обл.
  • 71 Тульская обл.
  • 72 Тюменская обл.
  • 73 Ульяновская обл.
  • 74 Челябинская обл.
  • 75 Забайкальский край
  • 76 Ярославская обл.
  • 79 Еврейская АО
  • 83 Ненецкий АО
  • 86 Ханты-Мансийский АО
  • 87 Чукотский АО
  • 89 Ямало-Ненецкий АО
  • 91 Республика Крым
  • 92 Севастополь
  • 99 Байконур