Обмен с госсистемами

Принять поступление лекарств по обратному порядку

Принять поступление лекарств по обратному порядку

Оборот маркированных лекарств нужно фиксировать в МДЛП.

Если вы работаете с поставщиком по обратному порядку — в течение пяти рабочих дней после получения товара вам нужно отправить коды маркировки лекарств. Система мониторинга направит поставщику уведомление, он должен подтвердить коды.

Порядок действий зависит от того, ведете ли вы учет в СБИС.

Не ведете учет
Ведете учет
  1. В разделе «Учет/Маркировка» или «Документы/Маркировка» (в зависисмости от конфигурации) на вкладке «Поступление» откройте поступление и нажмите «Изменить».

    Либо создайте поступление, нажав + Документ, если получили накладную на бумаге.

  2. В документе проверьте или укажите основные данные.
    • Вашу компанию — организация, на склад которой принимается товар. Проверьте по ИНН/КПП.
    • Дату документа — она должна совпадать с датой фактического получения товара или накладной поставщика.
    • Организацию поставщика.
  3. На вкладке «Маркировка» нажмите ссылку «Идентификаторы в МДЛП» и укажите коды места деятельности вашей организации и поставщика.
  4. Сканируйте код маркировки каждой пачки лекарств. СБИС добавит наименования препаратов и количество кодов маркировки.
  5. Убедитесь, что у всех наименований отображается стоимость. Если нет — укажите.
  6. Нажмите Отправить коды. СБИС передаст сведения в МДЛП, а система мониторинга направит уведомление поставщику.
  7. Убедитесь, что сведения зарегистрированы в МДЛП — в документе отображается статус «Подтверждение кодов поставщиком».
  8. Если продукция поступила в траспортной упаковке, расформировать (дезагрегировать) ее можно только после подтверждения кодов в МДЛП. Для этого нажмите «Распокавать».

Коды маркировки зачислены на остатки вашей организации в системе мониторинга.

Чтобы принять лекарства к учету и зарегистрировать коды маркировки в МДЛП, выполните несколько простых шагов.

1. Получите поступление
2. Проверьте товар
3. Установите цены
4. Отправьте коды маркировки
5. Утвердите документ
  1. Порядок работы с поступлением зависит от того, каким способом поставщик прислал документы.
  2. Перейдите на вкладку «Поступление» и убедитесь, что данные указаны верно.
    • Ваша компания — организация, на склад которой принимается товар. Проверьте по ИНН/КПП.
    • Дата документа — она должна совпадать с датой в накладной поставщика. Если период закрыт или необходимо оприходовать товары на склад датой фактического получения, укажите дату принятия к учету.
    • Организация поставщика.
    • Склад — он определяется автоматически. Если указан другой, нажмите название и выберите склад из справочника.
    • Если в документе выделен НДС и к поставке прилагается счет-фактура, выберите «с НДС», иначе — «без НДС».

Итог: документ поступления получен, проверьте товар.

  1. Убедитесь, что серия на упаковках лекарств совпадает с серией в реестре деклараций и сертификатов. Если получили документ по ЭДО, посмотреть реестр можно на вкладке «Документы». Серия отличается — оформите возврат поставщику.
  2. Убедитесь, что все позиции сопоставлены — они должны отображаться черным цветом. Для них автоматически установятся характеристики лекарственных препаратов: серия, срок годности, цена производителя и другие.

    Если есть наименования, отмеченные серым цветом, — нажмите , чтобы сопоставить их с каталогом.

    В окне сопоставления сканируйте штрихкод товара. Если в вашем каталоге есть препарат с таким штрихкодом, позиция сопоставится автоматически. Если сканирование невозможно, введите штрихкод или наименование препарата вручную. Выберите название из списка предложенных.

    Внимание!

    Один и тот же препарат у разных производителей имеет разный штрихкод. Для товара от каждого производителя создайте в каталоге отдельную номенклатурную карточку.

    Если товар найти не удалось, добавьте его в каталог: введите название, нажмите «Это новое» и укажите раздел, в который нужно добавить позицию.

  3. Убедитесь, что нет позиций, в карточках которых отсутствует штрихкод — откройте панель массовых операций и нажмите «Без штрихкодов». Если товары найдены, нажмите строку с наименованием, а затем сканируйте штрихкод или введите его вручную.

Итог: товар проверен, установите цены.

  1. Перейдите на вкладку «Цены по партиям» и убедитесь, что у наименований отображается установленная наценка. Чтобы изменить или назначить:
    • общую наценку для всех наименований документа — нажмите «Наценка, %», выберите «Общая для документа» и укажите значение;
    • наценку для отдельных препаратов, если она отличается от общей — кликните строку с товаром и укажите наценку или цену.
  2. Перейдите на вкладку «Документы» и откройте документ «Протокол согласования цен на жизненно важные препараты».
  3. Убедитесь, что лекарства, отмеченные в протоколе как жизненно важные, в поступлении имеют такую же отметку — рядом с наименованием отображается значок . Если нет, установите признак «ЖНВЛП» в карточке лекарства.

    СБИС проверит цену и наценку на ЖНВЛП. При партионном ценообразовании автоматически назначится максимально допустимая цена. Если для товаров из списка ЖНВЛП цена или наценка превысят максимально допустимое значение, СБИС предупредит об этом и не даст сохранить изменения.

Итог: цены и наценка на товар проверены, добавьте в документ коды маркировки лекарств и отправьте их в систему мониторинга.

В течение пяти рабочих дней с момента получения товара отправьте коды маркировки лекарств в МДЛП.

  1. На вкладке «Маркировка» нажмите «Идентификаторы в МДЛП» и укажите ID вашей организации и поставщика.
  2. Сканируйте код маркировки каждой упаковки лекарств. СБИС добавит наименования препаратов и количество кодов маркировки.
  3. Нажмите Отправить коды.
  4. Убедитесь, что коды маркировки отправлены в МДЛП — в документе должен появиться статус «Подтверждение кодов поставщиком».

Система мониторинга отправит поставщику уведомление. Дождитесь, пока он подтвердит коды — в СБИС появится статус «Подтверждено в МДЛП».

Если продукция поступила в траспортной упаковке, расформировать (дезагрегировать) ее можно только после подтверждения кодов в МДЛП. Для этого нажмите «Распокавать».

Итог: коды маркировки лекарств зафиксированы в системе мониторинга, подтвердите получение товара и примите поступление к учету.

  1. Если вы получили документ по ЭДО, подтвердите получение товара или заявите поставщику о несоответствии.
    • Обнаружили брак (нечитаемые штрихкоды или коды маркировки), товара поступило меньше — отклоните поступление и верните всю партию товара поставщику.
    • Пришло больше — утвердите поступление. Лишний товар верните поставщику.
    • Фактическая поставка совпадает с данными электронного документа — утвердите поступление.
    • Большая пересортица, нарушена упаковка или другие причины, по которым вы не хотите принимать продукцию на склад, — отклоните накладную.
  2. Нажмите «Провести», чтобы принять документ к учету.

В дальнейшем из поступления можно оформить возврат поставщику и списание, а также распечатать ценники, этикетки и стеллажные карты.

Итог: поступление утверждено, товар и маркированные лекарства приняты на склад, сведения о кодах маркировки отправлены в систему мониторинга.