Маркировка, Меркурий, ЕГАИС

Принять поступление лекарств по прямому порядку

Принять поступление лекарств по прямому порядку

Оборот маркированных лекарств нужно фиксировать в МДЛП. Передача сведений по прямому порядку предполагает, что информацию о кодах маркировки отправляет поставщик. Если вы работаете с контрагентом по этой схеме, в течение пяти рабочих дней после получения товара вам нужно подтвердить получение кодов маркировки.

Порядок действий зависит от того, ведете ли вы учет в СБИС.

Не ведете учет
Ведете учет
  1. В разделе «Документы/Маркировка» откройте блок «Поступление», нажмите «Получить документы» и выберите организацию.
  2. Откройте документ и перейдите на вкладку «Поступление».
  3. Перейдите в режим расширенного редактирования номенклатуры. Серийные номера, указанные поставщиком, будут отмечены серым шрифтом. Сканируйте код маркировки лекарств — СБИС проверит, есть ли серийный номер в поступлении. Если все верно, код маркировки подтвердится — серийный номер будет выделен черным цветом.
  4. Убедитесь, что все коды маркировки подтверждены.
  5. Перейдите на вкладку «Маркировка» и отправьте ответ по документу:
    • Фактическая поставка совпадает с данными электронного документа — нажмите «Подтвердить» и в выпадающем списке выберите «Подтвердить».
    • Лекарств поступило больше, чем указано в накладной — нажмите «Подтвердить» и в выпадающем списке выберите «Подтвердить». Лишний товар верните поставщику.
    • Обнаружили брак (повреждена упаковка, нечитаемые коды DataMatrix), товара поступило меньше, коды маркировки не найдены в накладной — нажмите «Подтвердить» и в выпадающем списке выберите «Отклонить». Верните всю партию поставщику.

Коды маркировки подтверждены и зачислены на остатки вашей организации в системе мониторинга.

Чтобы подтвердить коды маркировки, выполните несколько простых шагов.

1. Получите поступление
2. Проверьте товар
3. Установите цены
4. Подтвердите коды маркировки
5. Утвердите документ
  1. Создайте документ «Поступление» и добавьте в него позиции. Сделать это можно по-разному — выберите способ в зависимости от того, в каком виде поставщик прислал вам документы.
  2. Перейдите на вкладку «Поступление» и убедитесь, что данные указаны верно.
    • Ваша компания — организация, на склад которой принимается товар. Проверьте по ИНН/КПП.
    • Дата документа — она должна совпадать с датой в накладной поставщика. Если период закрыт или необходимо оприходовать товары на склад датой фактического получения, укажите дату принятия к учету.
    • Организация поставщика.
    • Склад — он определяется автоматически. Если указан другой, нажмите название и выберите склад из справочника.
    • Если в документе выделен НДС и к поставке прилагается счет-фактура, выберите «с НДС», иначе — «без НДС».

Итог: документ поступления получен, проверьте товар.

Лицензия

Для работы с маркированными лекарствами нужен тариф «Обмен с госсистемами/Маркировка» сервиса «Для магазинов и аптек».