Шаблоны xls-файлов

Налоговая отчетность

• НД по НДС (книги покупок и продаж).
• Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
• Реестры для подтверждения нулевой ставки в НД по НДС.
• Реестры для подтверждения нулевой ставки в НД по акцизам.
• 6-НДФЛ.
• НД по налогу на прибыль организации.
• НД по транспортному налогу.

  Требования:

  • поле ОКТМО должно быть заполнено для каждого ТС, даже если оно у всех одинаковое;
  • данные должны начинаться со 2-й строки;
  • региональную льготу нужно указать в одной ячейке через «/» (например: 20200/000199964564).
• Уведомление о контролируемых сделках.

  Требования:

  • файл должен быть сформирован в формате *.xls;
  • состоять из 5 листов: «Титульный лист», «Раздел 1А», «Раздел 1Б», «Раздел 2», «Раздел 3».
• Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов.
• НД по налогу на имущество организаций:

  Типовой шаблон — для загрузки Раздела 2.1.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <КНД> <версия формата> <наименование формы>;
  • должен состоять из 2 листов: «Титульный лист», «Раздел 2.1»;
  • столбцы ОКТМО и КБК в «Разделе 2.1» обязательны к заполнению (запись с пустыми значениями ОКТМО и КБК не загрузится).

  Шаблон для крупнейших налогоплательщиков — из одного файла Excel будет сформировано несколько деклараций.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <КНД> <версия формата> <наименование формы>;
  • на первом листе шаблона в каждой строке должны быть заполнены поля: ИНН, КПП, Финансовый год, Код налоговой организации.
• НД по земельному налогу.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <КНД> <версия формата> <наименование формы>;
  • должен состоять из 2 листов: «Титульный лист», «Раздел 2».
• Перечень автоматических устройств для расчетов.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <КНД> <версия формата> <наименование формы>;
  • должен состоять из 2 листов: «Титульный лист», «Перечень».
• Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <КНД> <версия формата> <наименование формы>;
  • должен состоять из 2 листов: «Титульный лист», «Товары».
• Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <КНД> <версия формата> <наименование формы>;
  • должен состоять из 2 листов: «Титульный лист», «Заявление».

Пенсионный фонд

• СЗВ-ТД.
• СЗВ-КОРР — реализована загрузка за периоды начиная с 2017 года.

  Требования:

  • имя файла должно соответствовать шаблону <СЗВ-КОРР> <версия формата> <любой текст>;
  • в одном файле должны быть данные только одной организации и с одним типом сведений.

Статистические формы

• Форма 11 Основные фонды (ОКУД 0602001).
• 3-информ Сведения об инф. технологиях (ОКУД 0604018).
• П-4 (более 15 чел.) Численность и ЗП (ОКУД 0606010).
• 1-услуги Объем платных услуг (ОКУД 0609703).
• П (услуги) Объем платных услуг (ОКУД 0609707).
• П-1 Производство и отгрузка товаров (ОКУД 0610013).
• 1-ТОРГ Сведения о продаже товаров (ОКУД 0614004).
• П-2 Инвестиции в нефинансовые активы (ОКУД 0617004).
• П-2 (инвест) Инвест. деятельность (ОКУД 0617010).
• 1-Т (проф) Сведения о численности и потребности организации в работниках по профессиональным группам (ОКУД 0606029).
• РМ (рабочие места) (Ростов) Сведения о движении работников, рабочих мест (ОКУД 0904765).

Требования:

• имя файла должно соответствовать шаблону <ОКУД> <расшифровка> (например, наименование формы);
• на листе «Реквизиты» указываются данные отчитывающейся/головной организации;
• на втором листе — данные обособленных подразделений. Если их нет, лист можно не заполнять или удалить;
• название листов и количество столбцов изменять нельзя. Можно добавлять только строки;
• если в шаблон добавлена строка, для которой реализован авторасчет, при загрузке в форму попадет значение, рассчитанное автоматически, а не из шаблона.

Алкогольные декларации

• Форма №11 Декларация об объеме розничной продажи алк. (за искл. пива, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодерж. продукции.
• Форма №12 Декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.