Оформить первичные документы для учета по договорам

При включенном учете по договорам в документах появится аналитика «договор». Укажите в первичном документе договор, чтобы не возникло развернутого сальдо по взаиморасчетным счетам.

Рассмотрим, как это сделать, на примере платежного поручения.

1. В разделе «Деньги/Банк» откройте входящий платеж с типом «Оплата от покупателя».
2. В поле «От кого» укажите контрагента.
3. Кликните «договор» и выберите документ из списка.
   
• Нет созданного договора в списке, что делать?
• Как создать договор из документа?
4. Свяжите оплату со складским документом — нажмите на строку с реализацией в блоке «Неоплаченные документы».
   
   • Как привязать неоплаченные документы по другому договору?
5. Нажмите «Провести». Чтобы посмотреть проводки, кликните : договор указан в аналитике счета.
   • Если платеж связан со складскими документами не на всю сумму, на остаток сформируется проводка по счету 62-02 «Расчеты по авансам полученным».
     
   • Оплата полностью связана со счетом или реализацией — будет указан номер договора из складского документа. Проводки сформируются по каждому договору из связанных документов.
     

В первичном документе и проводках указан договор с контрагентом.