При включенном учете по договорам в документах появится аналитика «договор». Укажите в первичном документе договор, чтобы не возникло развернутого сальдо по взаиморасчетным счетам.
Рассмотрим, как это сделать, на примере платежного поручения.
- В разделе «Деньги/Банк» откройте входящий платеж с типом «Оплата от покупателя».
- Кликните «договор» и выберите документ из списка.
- Свяжите оплату со складским документом — в блоке «Неоплаченные документы» нажмите строку с реализацией.
- Нажмите «Провести».
В первичном документе и проводках указан договор с контрагентом.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.