Бухгалтерия и учет

Рассчитать НДФЛ для ИП

Рассчитать НДФЛ для ИП

ИП на общей системе налогообложения должны рассчитать и уплатить НДФЛ по предпринимательской деятельности. С 2020 года это нужно делать ежеквартально.

СБИС рассчитает сумму налога к уплате на основании проведенных документов. Для этого создайте документ «Расчет НДФЛ для ИП» из календаря бухгалтера, с главной страницы раздела «Учет/Налоги» или на вкладке «НДФЛ для ИП». В расчете вы можете посмотреть расшифровку сумм, из которых сложился налог, а также уплатить налог прямо из документа.

1. Создайте расчет
2. Проверьте и проведите документ
3. Уплатите налог и сформируйте Книгу ИП

В календаре бухгалтера

  1. Перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия» на вкладку «Отчеты».
  2. Нажмите «Создать» в строке события «Расчет аванса НДФЛ для ИП» или «Расчет НДФЛ для ИП».

На главной странице раздела «Учет/Налоги»

  1. Перейдите в раздел «Учет/Налоги» и нажмите .
  2. Выберите «НДФЛ для ИП».
  3. Укажите организацию и период расчета.
  4. Кликните Создать.

На вкладке «НДФЛ для ИП»

  1. Перейдите в раздел «Учет/Налоги» на вкладку «НДФЛ для ИП» и установите в фильтре организацию, для которой хотите построить расчет.
  2. СБИС откроет статистику по налогам выбранной организации.

  3. В строке нужного квартала нажмите «Рассчитать».
  4. Другой способ — кликните . Установите период и нажмите Создать.

Итог: расчет налога создан. Проверьте его сумму.

В документе можно посмотреть, как рассчитывается НДФЛ. Для этого нажмите в формуле расчета.

При расчете суммы к уплате СБИС учитывает авансы, которые начислены в предыдущих периодах текущего года. Они отображаются в формуле расчета налога в столбце «Начисл. авансы».

Также вы можете посмотреть сумму к уплате с учетом задолженности/переплаты по налогу. Установите флаг в поле «Задолженность по налогу» (или «Переплата по налогу») — платеж будет рассчитан с учетом этой суммы.

В блоке «Проверить» можно посмотреть расходы, которые не попали в расчет — нажмите «Еще не принятые расходы». Отчет появляется, если в документах, формирующих расходы, не выполнены все условия для их принятия. Например, материалы получены, но еще не оплачены.

Также можно увидеть все документы, которые попали в налоговый регистр «Книга ИП». Для этого откройте «Регистр Книга ИП».

Вы можете обновить расчет налога, например, если произошли изменения в первичных документах после расчета. Для этого кликните « Пересчитать» на верхней панели документа.

Чтобы посмотреть расшифровку по строкам, нажмите интересующую сумму — откроется список документов-оснований. Чтобы найти документ, воспользуйтесь строкой поиска.

В расшифровке «Амортизации основных средств» представлен список объектов основных средств с ключевыми показателями.

Если в течение квартала были расходы, которые нельзя принять к налоговому учету, они отобразятся в расчете отдельной строкой «Непринимаемые расходы».

Когда все суммы проверены, нажмите Провести в документе расчета — СБИС сформирует проводки. Чтобы ознакомиться с ними, нажмите .

Итог: расчет налога проверен и проведен. Теперь можно уплатить налог и заполнить Книгу ИП.

Вы можете создать платежное поручение на уплату налога прямо из расчета. Для этого нажмите « Оплатить». СБИС создаст платежный документ на сумму «К уплате» из документа. Если вы используете заявки на оплату, система сформирует заявку.

Вместо « Оплатить» появится надпись « Уплата дд.мм.». Кликните на нее и проведите платежный документ.

При расчете налога за год (4 квартал) появится кнопка « Книга ИП». Нажмите ее, чтобы сформировать книгу учета доходов и расходов. СБИС заполнит ее по данным учета.

Итог: налог уплачен, книга ИП заполнена.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».