Поставщик пришлет вам накладную и акт (или иной сопровождающий документ), когда отгрузит товар. После получения и проверки заказа можно переходить к оформлению покупки.
Получите документы покупки
О поступлении можно узнать по статусу документа или от системы оповещений СБИС.
- Перейдите в карточку контрагента или в раздел «Документы/Входящие».
- Чтобы ускорить поиск нужного документа, установите фильтр: по периоду, поставщику, состоянию обработки «Внутренняя обработка».
- Откройте поступление и на вкладке «Документы» ознакомьтесь с фактурой, накладной или актом.
Зарегистрируйте поступление и дайте ответ поставщику
- Перейдите в документ и проведите «разбор» и сопоставление позиций, чтобы преобразовать заказ в формат учетного документа СБИС.
- Сверьте количество поставленного фактически товара с количеством в докуметах:
- если претензий к отгрузке нет, товар по документу получен в полном объеме, нажмите — поступление будет проведено, а поставщик получит ответ;
- нажмите , если при отгрузке допущены ошибки, при этом в комментариях укажите причину отказа;
- если поставщик ошибся в количестве или наименовании, но вы согласны принять то, что поступило, создайте акт о расхождении и направьте его поставщику.
Поступление можно направить для ознакомления или согласования другому сотруднику, например, бухгалтеру или кладовщику. Для этого нажмите , выберите и укажите исполнителя.
После утверждения документа и у вас, и у поставщика появится комплект юридически значимых документов, заверенных электронной подписью с обеих сторон.
В момент отправки ответа поставщику документ подписывается электронной подписью. Если ЭП хранится на носителе, убедитесь, что он подключен к компьютеру.
На заметку!
Получайте и импортируйте документы реализации, не выходя из 1С, посредством внешней обработки.