ОБРАБОТАТЬ ДОКУМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ

Модуль интеграции позволяет формировать учетные документы. После получения документов реализации от поставщика, дождитесь фактической отгрузки товара/исполнения услуг и переходите к оформлению документов, для этого:

  1. Перейдите в раздел «Полученные». 
  2. Если вы уже создали документ вручную, сопоставьте документы в 1С и в СБИС.

  3. Откройте документ и ознакомьтесь с его содержанием.
  4. Сопоставьте номенклатуру позиций в документе поступления.
  5. Загрузите комплекты документов по кнопке 

  6. Дайте ответ контрагенту, нажмите :
    • если документ оформлен верно, нажмите ;
    • или нажмите , если в документе найдена ошибка. В поле «Комментарий» укажите причину отклонения.
    • если документы оформлены верно, но количество полученного товара отличается от заявленного в накладной, направьте поставщику акт о расхождении.

После утверждения поступления и у поставщика, и у покупателя появятся юридически значимые экземпляры документов с подписями обеих сторон.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ