Сторнировать оплату реализации

Если в зачете аванса покупателя связали реализацию не с тем платежом и период уже закрыт, сторнируйте операцию и правильно зачтите оплату.

1. В разделе «Деньги/Взаимозачеты» нажмите и выберите «Взаимозачеты/Зачет аванса покупателя».
   
2. Выберите вашу организацию.
3. В поле «Контрагент» укажите организацию, от которой получена оплата.
4. Кликните «Третье лицо», если сторнируемый взаимозачет был оформлен с третьим лицом.
   
5. В блоке «Мы должны» нажмите , установите в фильтре «Все» и выберите документ.
6. В блоке «Нам должны» таким же способом добавьте документ реализации, который связан с оплатой.

7. Укажите одинаковые суммы со знаком «-» и нажмите .
   
8. Нажмите «Провести» — Saby сформирует проводки. Чтобы увидеть расчеты по документу, нажмите .
   

   После проведения операции оплату можно будет связать с другим складским документом, а реализацию — с другим платежным поручением с помощью зачета аванса покупателя.

• Как переформировать или отменить проводки?