Если в зачете аванса покупателя связали реализацию не с тем платежом и период уже закрыт, сторнируйте операцию и правильно зачтите оплату.
- В разделе «Деньги/Взаимозачеты» нажмите
и выберите «Взаимозачеты/Зачет аванса покупателя». 
- Выберите вашу организацию.
- В поле «Контрагент» укажите организацию, от которой получена оплата.
- Кликните «Третье лицо», если сторнируемый взаимозачет был оформлен с третьим лицом.
- В блоке «Мы должны» нажмите
, установите в фильтре «Все» и выберите документ. - В блоке «Нам должны» таким же способом добавьте документ реализации, который связан с оплатой.
- Укажите одинаковые суммы со знаком «-» и нажмите
. 
- Нажмите «Провести» — СБИС сформирует проводки. Чтобы увидеть расчеты по документу, нажмите
. 
После проведения операции оплату можно будет связать с другим складским документом, а реализацию — с другим платежным поручением с помощью зачета аванса покупателя.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.