Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Европа»

Обмен документами с торговой сетью «Европа»

Торговая сеть «Европа» приглашает своих поставщиков к обмену юридически значимыми электронными документами. В пакет документов реализации входит универсальный передаточный документ (УПД).

Оформить и отправить документы

Сеть отправляет заказ любым удобным способом вне ЭДО. Например, по электронной почте. Используя данные из заказа, оформите реализацию:

  1. В разделе «Документы/Исходящие» или «Реализации» нажмите + Документ и выберите «Реализация».
  2. В качестве продавца в созданном документе будет указана ваша организация. Если вы ведете учет в СБИС по нескольким организациям, указать можно любую.
  3. Выберите покупателя.
  4. Добавьте договор, по которому вы работаете с контрагентом.

    Если договора еще нет, СБИС предложит вам его создать.
  5. Укажите грузополучателя. Для этого нажмите и добавьте организацию.
  6. Установите срок поставки.
  7. Добавьте товары, услуги в документ из каталога.
  8. Укажите документ-основание. Это поможет контролировать оплату и перемещение товара.

Для этого в реализации:

  • Создайте УПД.
  • Нажмите «Редактировать».
  • В поле «Основание передачи (сдачи)/получения приемки» вручную укажите наименование документа-основания — заказ, его номер и дату.
  • Сохраните изменения.
  1. Отправьте реализацию в сеть. Перед отправкой заполните полномочия подписанта.

Требования к заполнению УПД

  • Заполнение данных о документе-основании в файле УПД.

    Пример:

    <СвПродПер>

    <СвПер ДатаПер="21.08.2019" СодОпер="Реализация">

    <ОснПер ДатаОсн="15.08.2019" НаимОсн="Заказ No YB04930554 от 15.08.2019" НомОсн="YB04930554"/>

    </СвПер>

    </СвПродПер>

  • Дополнительный параметр по документу:

    GLNГрузПолуч — GLN номер точки доставки товара.

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнфЗначен="4607043108210" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

    </ИнфПолФХЖ1>

  • Дополнительный параметр по строке:

    КодПокупателя — код товара в системе покупателя. Код обговаривается при заключении договора, или система берет его из EDI-сообщений от другого оператора.

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ2Значен="469945" Идентиф="КодПокупателя"/>

    Значением могут быть только цифры.