Отгрузив товар, поставщик отправляет покупателю документы реализации. При продаже товаров — УПД или счет-фактуру с товарной накладной, для услуг — УПД или счет-фактуру и акт оказанных услуг.
Обработайте поступление и ответьте поставщику.
- Убедитесь, что носитель с электронной подписью подключен к компьютеру.
- Откройте документ на главной странице или в разделе «Входящие».
- Проверьте:
- соответствие накладной фактическому поступлению (количество, наименования);
- реквизиты получателя;
- грузоотправителя и грузополучателя в счете-фактуре.
- Нажмите «Утверждение». Проверьте дату получения или принятия документа, чтобы исключить споры о том, когда возникло имущественное право. По умолчанию установлена дата получения документа.
- Выберите действие.
- «Утвердить» — претензий к отгрузке нет, товар получен в полном объеме. Поставщик получит уведомление об ответе.
- «Отклонить» — если не принимаете документы. В комментарии укажите причину отказа, например, «ошибки в реквизитах».
- «Переназначить» — чтобы передать документ на рассмотрение другому сотруднику.
Если поставщик ошибся с количеством или видом товара, но вы согласны принять его, создайте акт о расхождении и направьте поставщику. Документ подпишется электронной подписью.
Когда сделка будет утверждена, у обеих сторон появится комплект юридически значимых документов.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.