Обработать поступление от поставщика

Отгрузив товар, поставщик отправляет покупателю документы реализации. При продаже товаров — УПД или счет-фактуру с товарной накладной, для услуг — УПД или счет-фактуру и акт оказанных услуг.

Обработайте поступление и ответьте поставщику.

Что делать, если поставщик присылает документы на бумаге?

1. Убедитесь, что носитель с электронной подписью подключен к компьютеру.
2. Перейдите в раздел «Документы/Входящие», или «Бизнес/Закупки/Расходы», или «Закупки/Расходы» (зависит от конфигурации СБИС).
3. Откройте поступление и на вкладке «Документы» проверьте:
• соответствие накладной фактическому поступлению товаров (количество, наименования);
• правильность реквизитов получателя, грузоотправителя и грузополучателя в счете-фактуре.

4. Нажмите «Утверждение». Проверьте дату получения или принятия документа, чтобы исключить споры о том, когда возникло имущественное право. По умолчанию установлена дата получения документа.

5. Заполните «Полномочия подписанта», если подписываете отгрузочные документы вместо бухгалтера или директора. Это подтвердит ваше право ставить свою подпись.
   • Вы — работник организации с правом подписи.
   • Вы — работник иной организации с правом подписи.
   СБИС оставит значения по умолчанию, если не заполнить полномочия.
6. Выберите ответ:
   • «Утвердить» — претензий к отгрузке нет, и товар получен в полном объеме. Поставщик получит уведомление об ответе.
   • «Отклонить» — если вы не принимаете документы. В комментарии укажите причину отказа, например «ошибки в реквизитах».
   • «Переназначить» — чтобы передать подписание документа другому сотруднику.

• Как принять товар, если поставщик ошибся с количеством или видом товара?

Когда сделка будет утверждена, у обеих сторон появится комплект юридически значимых документов, заверенных электронными подписями.