Складской учет

Оформить возврат поставщику

Оформить возврат поставщику

Товар от поставщика может быть ненадлежащего качества или не соответствовать тому, что заявлено в документах. Например, привезли не то количество или не в той таре. Создайте в СБИС документ «Возврат поставщику», укажите позиции, которые хотите вернуть, и их цены.

Оформить возврат можно в разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Закупки» из блока «Возвраты» или из документа поступления.

В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы»
Из документа «Поступление»
  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Закупки» перейдите в блок «Возвраты».
  2. Нажмите «+ Документ» и выберите «Возвраты», а затем «Возврат поставщику».
  3. В поле «Поставщик» выберите организацию. Если покупатель и грузополучатель — разные компании, нажмите и укажите контрагента, которому будет отгружен товар. СБИС присвоит документу систему налогообложения, которая указана в настройках учетной политики. У документа появится статус «с НДС» или «без НДС»;
  4. Нажмите и выберите наименование. Нельзя добавить в документ позиции «Без учета», например работы, услуги или неисключительные права.
  5. Укажите основание для возврата:
    • общее — для товара из одной партии;
    • для каждой позиции — у товаров из разных реализаций.

    Проверьте наименование и количество товара. При необходимости скорректируйте их. Нельзя отредактировать цену, если в документе указано основание.

    Если основание не выбрано, то в поле «Цена» укажите закупочную цену. Она попадет во «Взаиморасчеты» (Акт сверки). Себестоимость будет рассчитана как средняя на остаток по складу, который выбран в документе.

  6. Нажмите «Провести» — товар будет списан со склада. СБИС рассчитает сумму НДС, исходя из ставок в типах номенклатур выбранных наименований.

В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

Возврат поставщику можно сделать через связанные документы или панель массовых операций.

Оформить возврат из связанных документов

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» перейдите в блок «Закупки/Поступление» и выберите документ, по которому получили товар.
  2. В поступлении нажмите и в блоке «Создать» выберите «Возврат поставщику». СБИС создаст документ и загрузит все товары, их количество и цены.
  3. В поле «Поставщик» укажите контрагента. Если покупатель и грузополучатель — разные компании, нажмите и выберите контрагента, которому отгружаете товар.
  4. В блоке «Наименования» оставьте только те позиции, которые возвращаете.
  5. Нажмите «Провести» — товар будет списан со склада. В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

Оформить возврат через панель массовых операций

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» выберите документ.
  2. Отметьте флагом наименования, которые хотите вернуть.
  3. Нажмите и выберите «Оформить/Возврат поставщику». В документ загрузится информация об отмеченных позициях, их количестве и цене.
  4. Проверьте данные и нажмите «Провести» — товар спишется со склада. В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

Как распечатать документ

Чтобы распечатать документ, нажмите или откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, измените ее или добавьте собственную.

Если требуется универсальный передаточный документ, на вкладке «Документы» нажмите и выберите «УПД».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.