Складской учет

Оформить возврат поставщику

Оформить возврат поставщику

Если товар не соответствует заявленному комплекту, качеству или таре, вы можете вернуть его поставщику. Для этого создайте документ «Возврат поставщику», указав номенклатуру, которую хотите вернуть и обязательно ее цену.

Оформить возврат можно в разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Возвраты» или из документа поступления.

При создании документа СБИС автоматически:

В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы»

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Возвраты» нажмите + Документ.
  2. В поле «Поставщик» укажите контрагента.
  3. Добавьте наименование, которое необходимо вернуть, кнопкой . Нельзя добавить в документ номенклатуру с видом учета «Без учета», например, работы, услуги или неисключительные права.

    Также в документ можно добавить любую позицию из каталога, отчета, прайса поставщика или маркета с помощью корзины.

  4. Осуществляя возврат товара из конкретной партии, необходимо указать основание. Если вы возвращаете позиции из разных реализаций, укажите основание для каждой номенклатуры. В документе появится несколько оснований.

    Проверьте наименование товара и его количество, при необходимости скорректируйте их. Если в документе выбрано основание, то цена не редактируется.

  5. Нажмите Провести. Товар спишется со склада. После этого в документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.

Из документа «Поступление»

Возврат поставщику в этом случае можно сделать через связанные документы или панель массовых операций.

Оформить возврат из связных документов

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» перейдите к нужному документу.
  2. Нажмите и выберите «Возврат поставщику +».

    СБИС автоматически загрузит информацию по номенклатуре, количеству и цене товара из документа «Поступление» в созданный документ.

  3. В блоке «Наименования» оставьте только те позиции, которые необходимо вернуть.
  4. Нажмите Провести. После того, как возврат проведен, товар будет списан со склада. В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.

Оформить возврат через панель массовых операций

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» перейдите к нужному документу.
  2. Откройте панель и отметьте номенклатуры, которые хотите вернуть. Кликните «Оформить возврат».
  3. Информация по отмеченным позициям, их количеству и цене из документа «Поступление» автоматически загрузится в созданный документ. Проверьте данные и нажмитеПровести — товар спишется со склада, в документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.