Присоединяйтесь!

Оформить возврат поставщику

Оформить возврат поставщику

Если товар, который вы получили, оказался некачественным, пришел в другом количестве или не в той упаковке, что заявлена в документах, вы можете вернуть его поставщику. Для этого создайте в СБИС документ «Возврат поставщику», укажите позиции, которые хотите вернуть, и их цены.

Сформируйте документ возврата одним из способов.

В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы»
Из документа «Поступление»
  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» кликните и выберите «Возврат поставщику».
  2. В поле «Поставщик» выберите организацию. Если покупатель и грузополучатель — разные компании, нажмите «Еще» и укажите контрагента, которому будет отгружен товар.

    У документа появится статус «Облагается НДС» или «без НДС».

  3. Нажмите и выберите наименование. В документ нельзя добавить позиции «Без учета», например работы, услуги или неисключительные права.
  4. Укажите основание для возврата, если вы ведете учет по партиям:
    • общее для всех позиций — если товар из одной партии;
    • для каждой позиции — когда товары из разных реализаций.

    Проверьте наименование и количество, их можно изменить. Если в документе указано основание, вы не сможете поменять цену.

    Если основание не выбрано, в поле «Цена» укажите закупочную цену. Она будет отражена в акте сверки. Себестоимость рассчитается в зависимости от установленного метода расчета.

  5. Нажмите «Провести» — товар будет списан со склада. СБИС рассчитает сумму НДС, исходя из того, какая ставка указана в типе номенклатуры этого товара.

В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» перейдите в блок «Закупки/Поступление» и откройте документ, по которому получили товар.
  2. Создайте документ возврата одним из способов:

    • нажмите и в блоке « Создать/Связать» выберите «Возврат поставщику»;
    • нажмите , отметьте флагом наименования и выберите «Оформить/Возврат поставщику».

    СБИС создаст документ и загрузит все товары, их количество и цены.

  3. В поле «Поставщик» укажите контрагента. Если покупатель и грузополучатель — разные компании, нажмите «Еще» и выберите контрагента, которому отгружаете товар.
  4. В блоке «Наименования» оставьте только те позиции, которые возвращаете.
  5. Нажмите «Провести» — товар будет списан со склада. В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

Чтобы распечатать документ, нажмите или откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.