Складской учет

Оформить возврат поставщику

Оформить возврат поставщику

Товар, который пришел от поставщика, может быть ненадлежащего качества или может не соответствовать тому, что заявлено в документах. Например, привезли не то количество или не в той таре. Создайте в СБИС документ «Возврат поставщику», укажите позиции, которыю хотите вернуть, и их цены.

Оформить возврат можно в разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Возвраты» или из документа поступления.

В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы»
Из документа «Поступление»
  1. Перейдите в раздел «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладку «Возвраты» и нажмите + Документ. СБИС автоматически установит состояние документа «с НДС/без НДС» по системе налогообложения, которая указана в настройках учетной политики.
  2. В поле «Поставщик» выберите контрагента. Если покупатель и грузополучатель — разные компании, нажмите и укажите контрагента, которому будет отгружен товар.
  3. Нажмите и выберите наименование. Нельзя добавить в документ позиции с видом учета «Без учета», например работы, услуги или неисключительные права.
  4. Укажите основание, если возвращаете товар из конкретной партии. Если вы возвращаете позиции из разных реализаций, укажите основание для каждой позиции.

    Проверьте наименование товара и его количество, при необходимости скорректируйте их.

    Если основание не выбрано, то в поле «Цена» укажите закупочную цену, по которой возвращаете товар. Она попадет в отчет «Взаиморасчеты» (Акт сверки).

    Нельзя отредактировать цену, если в документе указано основание.

  5. Нажмите Провести — товар будет списан со склада. СБИС рассчитает сумму НДС исходя из ставок, которые установлены на типах номенклатур выбранных наименований.

    В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите или откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, измените ее или добавьте собственную.

    Если требуется универсальный передаточный документ, на вкладке «Документы» нажмите и выберите «УПД».

Возврат поставщику можно сделать через связанные документы или панель массовых операций.

Оформить возврат из связанных документов

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» выберите документ.
  2. Нажмите и выберите «Возврат поставщику +».

    СБИС автоматически загрузит все товары, их количество и цены из документа «Поступление».

  3. В поле «Поставщик» укажите контрагента. Если покупатель и грузополучатель — разные компании, нажмите и выберите контрагента, которому отгружаете товар.
  4. В блоке «Наименования» оставьте только те позиции, которые возвращаете.
  5. Нажмите Провести — товар будет списан со склада. В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

Оформить возврат через панель массовых операций

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» выберите документ.
  2. Отметьте флагом наименования, которые хотите вернуть.
  3. Нажмите и выберите «Оформить/Возврат поставщику». В документ автоматически загрузится информация об отмеченных позициях, их количестве и цене.
  4. Проверьте данные и нажмите Провести — товар спишется со склада, в документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите или откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, измените ее или добавьте собственную.

    Если требуется универсальный передаточный документ, на вкладке «Документы» нажмите и выберите «УПД».