ОФОРМИТЬ ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ

Товар от поставщика, который не соответствует заявленному комплекту, качеству или таре, вы можете вернуть. Для этого создайте документ «Возврат поставщику», указав номенклатуру, которую хотите вернуть и обязательно ее цену.

Оформить возврат можно в разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Возвраты» или из документа поступления.

При создании документа СБИС автоматически:

В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы»

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Возвраты» нажмите  + Документ .
  2. В поле «Поставщик» укажите контрагента.
  3. Добавьте наименование, которое необходимо вернуть, по кнопке .

    На заметку!

    Также в документ можно добавить любую позицию из каталога, отчета, прайса поставщика или маркета с помощью корзины.

  4. Осуществляя возврат товара из конкретной партии необходимо указать основание. Для позиций из разных реализаций, укажите для каждой номенклатуры свое. В документе появится несколько оснований.

    Проверьте наименование товара и его количество, при необходимости скорректируйте их. Если в документе выбрано основание, то цена не редактируется.

  5. Нажмите  Провести . Товар спишется со склада. После этого в документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню по кнопке и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.

Из документа «Поступление»

Возврат поставщику в этом случае можно сделать через связанные документы или панель массовых операций.

Оформить возврат из связных документов

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» перейдите к нужному документу.
  2. Нажмите  и выберите «Возврат поставщику +».

    СБИС автоматически загрузит информацию по номенклатуре, количеству и цене товара из документа «Поступление» в созданный документ.

  3. В блоке «Наименования» оставьте только те позиции, которые необходимо вернуть.

  4. Нажмите  Провести . После того, как возврат проведен, товар будет списан со склада. В документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню по кнопке и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.

Оформить возврат через панель массовых операций

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» перейдите к нужному документу.
  2. Раскройте панель и отметьте номенклатуры, которые хотите вернуть. Кликните «Оформить возврат».

  3. Информация по отмеченным позициям, их количеству и цене из документа «Поступление» автоматически загрузится в созданный документ. Проверьте данные и нажмите Провести  — товар спишется со склада, в документе «Поступление» появится ссылка на документ возврата.

    Для просмотра проводок по документу нажмите .

    Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню по кнопке и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ