Оформить входящий счет

Организация может выставить счет контрагенту как по ЭДО, так и в бумажном виде. Если поставщик прислал вам счет по ЭДО, все данные автоматически будут занесены в систему, а если на бумаге — их необходимо ввести вручную.

Счет по ЭДО

1. Перейдите в раздел «Бизнес/Закупки/Расходы» или в «Документы/Входящие» и откройте счет.

2. Проверьте реквизиты, наименования и количество товара. При необходимости скорректируйте данные.

   Если наименования одних и тех же товаров в счете продавца и вашем каталоге отличаются, сопоставьте их.


3. Нажмите «Утвердить», если все заполнено верно. Счет будет подписан вашей ЭП.

Счет на бумаге

Если поставщик передает счет на оплату в бумажном виде или высылает сканы по электронной почте, внесите данные вручную.

1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» или «Документы/Входящие» (в зависимости от конфигурации) нажмите и выберите «Счет (на бумаге)».

2. Проверьте организацию и ответственного. Их можно изменить.

3. Добавьте контрагента — в поле «Поставщик» введите ИНН/КПП организации или фамилию физического лица и выберите нужную запись из списка.

   • Что делать, если клиента нет в справочнике?
4. Укажите договор, если вы ведете учет расчетов по договорам.
5. Нажмите , чтобы добавить товар или услугу в документ.
   
6. Сохраните документ.

• Как сделать, чтобы цены отображались с НДС/без НДС?
• Как связать счет с документами оплаты?
• Как оформить поступление из счета, если товары или услуги уже предоставлены поставщиком?