При расчетах с покупателями кассовый чек может быть не оформлен — например, из-за сбоя кассы или ошибки кассира. В этом случае ФНС рекомендует использовать чек коррекции. При этом не важно, когда произошла ошибка — вы можете скорректировать расчет в любой смене.
Возможны две ситуации, в которых нужно сформировать чек коррекции:
- вы обнаружили ошибку раньше, чем ФНС — оформите коррекцию самостоятельно;
- поступило предписание от инспектора налоговой службы — оформите по предписанию ФНС.
- Составьте внутренний документ, например служебную записку. Подробно опишите в документе, как появилась ошибка. Присвойте документу дату и номер — впоследствии их нужно указать в чеке коррекции.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — самостоятельная;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- название документа-основания, его номер и дата;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).
Если чек оформляется по ЕНВД, установите флаг.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Документ-основание передавать не нужно. Чек коррекции ФНС получит через ОФД.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — операция по предписанию;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- номер и дата предписания;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).
Если чек оформляется по ЕНВД, установите флаг.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Чек передавать не нужно – ФНС получит его через ОФД.
Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
- Составьте внутренний документ, например служебную записку. Подробно опишите в документе, как появилась ошибка. Присвойте документу дату и номер — впоследствии их нужно указать в чеке коррекции.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — самостоятельная;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- название документа-основания, его номер и дата;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Документ-основание передавать не нужно. Чек коррекции ФНС получит через ОФД.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните реквизиты:
- тип коррекции — операция по предписанию;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- номер и дата предписания;
- комментарий (не отправится в ОФД и будет отображаться только в СБИС).
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. На экране появится
уведомление.
Коррекция выполнена. Чек передавать не нужно – ФНС получит его через ОФД.
Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
Лицензия
Любой тариф сервиса «Для магазинов и аптек».