При расчетах с покупателями должен быть оформлен кассовый чек. Если из-за сбоя кассы или ошибки кассира он не оформлен, ФНС рекомендует использовать чек коррекции.
Оформить чек коррекции в СБИС можно на ККТ с ФФД 1.05. Для коррекции чеков в формате 1.1 и выше обратитесь в техподдержку.
Возможны две ситуации, в которых нужно сформировать чек коррекции:
- вы обнаружили ошибку раньше, чем ФНС — оформите коррекцию самостоятельно;
- поступило предписание от инспектора налоговой службы — оформите по предписанию ФНС.
- Составьте внутренний документ, например служебную записку. Опишите в ней, как появилась ошибка. Дату и номер документа нужно будет указать в чеке коррекции.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните поля:
- тип коррекции — самостоятельная;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- название документа-основания, его номер и дата.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните поля:
- тип коррекции — операция по предписанию;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- номер и дата предписания.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
- Составьте внутренний документ, например служебную записку. Опишите в ней, как появилась ошибка. Дату и номер документа нужно будет указать в чеке коррекции.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните поля:
- тип коррекции — самостоятельная;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- название документа-основания, его номер и дата.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.
- В открытой смене перейдите в раздел «Касса/Чек коррекции».
- Заполните поля:
- тип коррекции — операция по предписанию;
- тип оплаты и сумма, которая не была учтена в кассе;
- операция — коррекция прихода;
- номер и дата предписания.
- Нажмите «Выполнить» и подтвердите действие.
ККТ распечатает чек коррекции, данные отправятся в ФНС. Передавать дополнительные документы не нужно (ФЗ № 240 от 20.07.2020). Сумма корректировки отображается в отчете по кассовой смене, но не учитывается как выручка.