Корректировку оформляют, когда в первоначальные документы вносят изменения по согласованию сторон. Например, заменяют какие-то товары или предоставляют скидки. Чтобы оформить корректировку, откройте документ, который хотите исправить.
- Нажмите «Изменить».
- Создайте операцию «Корректировка». Для этого нажмите
, затем «Оформить». Выберите «Корректировка реализации/Корректировка» — данные о контрагенте, наименованиях товаров и услуг, их количество и стоимость будут заполнены автоматически. 
- Удалите лишние позиции кнопкой
. Добавьте новые. 
- Исправьте количество и стоимость товаров и услуг.
- Нажмите «Провести» — СБИС примет корректировку к учету и сформирует проводки. Сформируются: универсальный корректировочный документ (УКД), проводки Д 91-09 и К 99-01 на налоговые суммы. При закрытии периода и определении финансового результата эти проводки сторнируются автоматически.
- Отправьте документ контрагенту:
- по ЭДО — вставьте в компьютер носитель с электронной подписью и нажмите «Отправить». Корректировочный счет-фактура будет выслан получателю в личный кабинет СБИС;
- по электронной почте — сохраните документ в формате *.xml или *.pdf и отправьте в электронном письме;
- обычным письмом — распечатайте комплект документов, подпишите и вышлите почтой.
- по ЭДО — вставьте в компьютер носитель с электронной подписью и нажмите «Отправить». Корректировочный счет-фактура будет выслан получателю в личный кабинет СБИС;
Контрагент получит корректировку, которая будет связана с поступлением. Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.