Оформить корректировку

Бухгалтер оформляет корректировку, когда в первоначальные документы вносят изменения по согласованию сторон — например, предоставление скидки или пересчет количества. СБИС отразит операцию в книгах покупок и продаж текущего отчетного периода. Корректировка реализации отправляется контрагенту.

1. Создайте операцию «Корректировка» любым удобным способом. Советуем сделать это из документа, в который нужно внести исправления.
2. Проверьте документ-основание и контрагента. Если корректировка создавалась не из поступления (или реализации), свяжите ее с основанием — данные о контрагенте, наименованиях товаров и услуг, их количеству и стоимости будут заполнены автоматически.
3. Оставьте только те наименования, которые требуют корректировки. Остальные удалите по кнопке . Если нужно — добавьте новые позиции в документ.
   
4. Установите правильные значения количества и стоимости товаров и услуг — СБИС автоматически покажет разницу.
5. Нажмите Провести — СБИС примет корректировку к учету и сформирует проводки.
   
6. По операции СБИС формирует универсальный корректировочный документ (УКД). Перейдите на вкладку «Документы». Если вложение не отображается, нажмите .
   
   Корректировку, которая оформлена к реализации, необходимо отправить контрагенту:
   • если контрагент поддерживает ЭДО, нажмите « Отправить» — корректировочный счет-фактура будет отправлен получателю в личный кабинет на online.sbis.ru. Отслеживайте состояние документа по его статусу. Обратите внимание, что для отправки документов контрагентам вам потребуется электронная подпись.
   • чтобы отправить бумажный комплект документов, распечатайте их. Корректировку можно сохранить в форматах XML и PDF, чтобы выслать его контрагенту по электронной почте.
   

   Контрагент получит корректировку, которая будет связана с поступлением.

   

Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.