Учесть НДС с выданных авансов поставщику

Если ваша организация перечислила аванс поставщику и он предоставил счет-фактуру на этот аванс, вы можете отразить ее в учете и принять по ней НДС к вычету (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ).

Перечислить аванс поставщику

1. В разделе «Деньги/Банк» нажмите «Расход» и выберите «Оплата поставщику» — укажите получателя, сумму, добавьте договор, если ведете учет по договорам.

2. Отправьте платеж в банк — после выполнения платежа банком и загрузки выписки документ будет проведен в СБИС.

   Если вы создаете выписки банка вручную, нажмите «Провести» и добавьте его в выписку.

Провести входящий счет-фактуру на аванс

1. Проверьте правильность оформленного документа. В поле «К платежно-расчетному документу» должны быть заполнены номер и дата платежного поручения на перечисление аванса.
• Что делать, если счет-фактура на аванс поступил по ЭДО?
2. Перейдите в раздел:
   • online.sbis.ru — «Учет/Налоги/НДС»;
   • Saby Bu — «Налоги/НДС».

   Откройте «Вх. фактуры», нажмите «+Документ» и выберите «Фактура на аванс».

3. Укажите контрагента и исходящий платеж — остальные поля будут заполнены автоматически. Вы можете изменить номер и дату счет-фактуры.

4. Нажмите «Провести» — СБИС сформирует проводки по вычету НДС с аванса и запись в книгу покупок и в  «Расчет НДС».

Нажмите , чтобы посмотреть проводки.

После зачета аванса в счет оплаты поступления товаров, работ, услуг, СБИС восстановит сумму НДС, ранее принятую к вычету, при выполнении операций по учету НДС с авансов в «Расчете НДС».