НДС с аванса поставщику можно принять к вычету, если поставщик предоставил вам авансовый счет-фактуру. В этой статье мы рассмотрим, как перечислить аванс поставщику и провести входящий счет-фактуру на аванс.
Перечислить аванс поставщику
- В разделе «Деньги/Банк» нажмите «Расход» и выберите «Оплата поставщику» — укажите получателя, сумму, добавьте договор, если ведете учет по договорам.
- Отправьте платеж в банк. После исполнения платежа банком и загрузки выписки документ будет проведен в Saby.
Если вы создаете выписки банка вручную, нажмите «Провести» и добавьте платеж в выписку.
Провести входящий счет-фактуру на аванс
Дождитесь от поставщика счета-фактуры на аванс и отразите документ в системе. Порядок действий зависит от способа поступления.
По ЭДО
По ЭДО
На бумаге
На бумаге
- В разделе «Документы/Входящие» откройте счет-фактуру — он поступит с регламентом «Фактура» или «Поступление».
- Перейдите на вкладку «Документы» и проверьте вложения.
- Нажмите «Утвердить» — документ будет принят по ЭДО.
- Кликните текущий регламент документа и измените его на «Фактура на аванс».
- Проведите документ.
Кликните 
, чтобы посмотреть проводки.
- Проверьте правильность оформленного документа. В поле «К платежно-расчетному документу» должны быть заполнены номер и дата платежного поручения на перечисление аванса.
- В разделе «Налоги/НДС» откройте «Вх. фактуры».
- Нажмите «+ Документ» и выберите «Фактура на аванс».
- Укажите контрагента и исходящий платеж — остальные поля будут заполнены автоматически. Вы можете изменить номер и дату счета-фактуры: кликните поле и введите другое значение.
- Нажмите «Провести» — сформируются проводки по вычету НДС с аванса, запись в книгу покупок и в «Расчет НДС».
Кликните , чтобы посмотреть проводки.
После поступления товаров, работ, услуг Saby восстановит сумму НДС, ранее принятую к вычету по авансовому счету-фактуре. Восстановление произойдет при выполнении операций по учету НДС с авансов в «Расчете НДС».
Материалы по теме
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.