В СБИС разработан удобный и прозрачный механизм для закрытия периода по НДС:
- Закрытие периода по НДС означает создание документа «Расчет НДС», в котором отражено состояние НДС по организации за период (сумма к уплате, проверка различных показателей и многое другое).
Документ «Расчет НДС» содержит отдельные операции по закрытию НДС в отчетном периоде. Операции создаются автоматически при определенных условиях, например, при наличии авансов для начисления НДС, и вручную пользователем. Каждая такая операция представляет собой отдельный документ, который можно провести, пересчитать или удалить.
В СБИС расчет по НДС и формирование декларации связаны в единое целое — в расчете НДС видно, какие суммы попадут в раздел 3 декларации. После ее отправки, в расчете можно проверить результаты сдачи декларации в ФНС.
В разделе «Учет/Налоги/НДС» на вкладке «Расчет» отображается статистика по НДС за различные отчетные периоды.
Как закрыть НДС в СБИС?
- В конце отчетного периода создайте «Расчет НДС». Выполните операции по закрытию периода в последовательности, указанной в расчете.
- Проверьте расчет НДС с помощью специальных отчетов: «76-АВП и 62-02», «76-АВВ и 60-02», «68-02 и регистр НДС». Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, проведите сверку НДС с контрагентами.
- Создайте декларацию по НДС — СБИС заполнит ее по данным учета. Проверьте отчет и отправьте его в ФНС.
- После того, как декларация сдана, зафиксируйте период.
Как формируется расчет НДС?
