Присоединяйтесь!

Начислить НДС с реализаций и авансов

Начислить НДС с реализаций и авансов

В Saby начисление НДС и запись в налоговый регистр (книгу продаж) формируется при проведении реализаций и счетов-фактур на авансы с НДС от покупателя.

Также вы можете отразить в учете аванс без НДС, например по внешнеэкономической деятельности. В Saby для этого предусмотрена специальная операция, по которой не будет начисляться налог.

В документах реализации
В документах реализации
В авансах от покупателей с НДС
В авансах от покупателей с НДС
В авансах от покупателей без НДС
В авансах от покупателей без НДС

При создании документа реализации Saby определяет состояние «С НДС» или «Без НДС» по настройкам учетной политики.

У каждого товара в номенклатурной карточке установлена определенная ставка НДС. При добавлении позиций в документ реализации Saby учитывает эту ставку и рассчитывает сумму налога. Ставку НДС 0% можно установить прямо в документе реализации.

Начисление налога и запись в регистр НДС формируется в момент проведении документа реализации.

Если в реализации указана ваша компания на ОСНО или добавлены наименования с НДС, Saby автоматически сформирует фактуру с той же датой и номером. Вы можете изменить эти данные. В реализации ссылка на фактуру отображается в панели НДС или в проводках по документу.

Нажмите в документе реализации, чтобы посмотреть проводки.

В розничной торговле счет-фактура на реализованные товары не формируется, так как продавец выдает покупателю чек (п. 7 ст. 168 НК РФ). В Saby запись в книгу продаж будет сделана автоматически на основании документа «Реализации розницы».

При получении авансов, облагаемых НДС, организация должна начислить налог на добавленную стоимость. Для этого примите к учету поступление денег, создайте счет-фактуру на аванс и проведите его.

В Saby аванс по операциям с НДС оформляется как платежное поручение с регламентом «Оплата от покупателя». Ставка НДС определяется автоматически по настройкам учетной политики.

После проведения документа будут сформированы проводки по счету «62-02» с «НДС 20% (10%)».

Начисление НДС происходит при формировании и проведении счета-фактуры. По авансам они формируются автоматически в документе «Расчет НДС».

Также вы можете вручную сформировать счет-фактуру на аванс, например, если его запросил покупатель или вам нужно начислить НДС только с части аванса.

Если вы внесли изменения в фактуру на аванс, то при пересчете НДС ручные корректировки сохранятся только в документе, созданном вручную.

Если вам нужно отразить аванс по операции, которая не облагается налогом на добавленную стоимость, создайте платежное поручение с регламентом «Оплата от покупателя по операциям необлагаемым НДС».

После проведения документа будут сформированы проводки по счету 62-02 «Расчеты по авансам полученным» и НДС с аванса не будет начислен.

Материалы по теме

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.