СВЕРИТЬ 6-НДФЛ С ВЫПИСКОЙ ИЗ НИ

Перед отправкой 6-НДФЛ сверьте данные в вашем расчете с данными выписки из налоговой инспекции. Это снизит риск отказа от налогового органа. 

Обязательные условия для выполнения сверки:

  • Отправлен запрос на выписку операций по расчетам с бюджетом и получен ответ на него. 
  • ИНН/КПП организации, код НИ-получателя, код ОКТМО в запросе и полученной выписке совпадают с реквизитами в 6-НДФЛ.
  • В запросе и полученной выписке должны быть данные по КБК 18210102010010000110.
  • Отчетный год в запросе должен включать период, указанный в 6-НДФЛ.
  • Ответ на выписку должен быть в формате XML.

Как запустить сверку

Создайте или загрузите отчет 6-НДФЛ. Если выполнены все условия, сверка запустится автоматически. Перейдите в раздел «Сверка», чтобы посмотреть результат.

Статусы сверки

Состояние сверки отображается рядом с названием отчета.

  • «Сверка не проводилась»отправьте запрос на выписку операций по расчетом с бюджетом
  • «Идет сверка с бюджетом...» — запрос на выписку отправлен, но ответы еще не получены. Дождитесь получения выписки от налоговой инспекции. 
  • «Вставьте ключ для сверки с бюджетом» — выписка получена, но не расшифрована. Вставьте носитель с ключом. 
  • «Сверка актуальна на дату/время» — сверка выполнена, ознакомьтесь с результатом.

Результат сверки

Если сверка выполнена, в результате вы увидите суммы уплаты по отчету и по выписке.

В столбце «Долг перед ФНС» выводится разница сумм:

  • 0.00 — нет ни долга, ни переплаты, данные в отчете совпадают с данными в выписке.
  • Сумма со знаком «+» — есть переплата.
  • Сумма со знаком «-» выделена красным цветом — есть долг перед ФНС.

При расхождении данных (есть долг или переплата) можно внести изменения в отчет прямо из раздела «Сверка». Для этого нажмите  + Запись . Изменения автоматически появятся в разделе 2. 

Чтобы открыть выписку, с которой сверялись данные отчета, нажмите «Посмотреть выписку». 

Если есть долг, СБИС не позволит отправить отчет. Данные нужно исправить.  

При переплате отправьте отчет без изменений, если она действительно была, или истправьте данные в отчете. 

Когда данные выровнены и долгов не обнаружено, отправьте отчет в НИ. 

Права и роли

9
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ