Присоединяйтесь!

Заполнить НД по НДС

Заполнить НД по НДС

Декларацию по налогу на добавленную стоимость должны сдавать:

  • организации и ИП, которые осуществляют финансово-хозяйственные операции — продают товары, оказывают услуги, выполняют работы;
  • налоговые агенты, которые удерживают и перечисляют НДС за другие организации — например, при покупке или аренде имущества у госорганов, иностранных компаний и т.д. (ст. 24 НК РФ).

Срок сдачи

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ответственность за несданную отчетность

  • За нарушение сроков сдачи — штраф 5 % от суммы налога, но не менее 1000 рублей (ст. 119 НК РФ).
  • После сверки с контрагентами выявлены расхождения — налоговая пришлет требование о представлении пояснений. Если на него не ответить, НИ может заблокировать счета организации.
  • После проведения камеральной проверки показатели в декларации не соответствуют контрольным соотношениям — налоговая пришлет требование «Уведомление о признании декларации непредставленной» (КНД 1160281). В течение 5 дней исправьте ошибки и направьте декларацию повторно с тем же номером корректировки.

Как сформировать

ONLINE.SBIS.RU
СБИС 2.4
  1. В разделе «Отчетность/Налоговая» или «Учет/Отчетность/Налоговая» (в зависимости от конфигурации) нажмите и выберите форму «НД по НДС».

    Если вы работаете с отчетностью в другой системе, загрузите отчет в СБИС.

  2. В разделе «Главная» проверьте, правильно ли указан налогоплательщик, налоговая инспекция и отчетный период.
  3. Создайте разделы 2-7 в зависимости от вашей деятельности. Заполните суммы.

    Чтобы создать раздел, найдите его в теле отчета или кликните название в меню и нажмите «Создать раздел».

  4. В разделе 1 проверьте суммы в строках 040 и 050 — они заполняются автоматически на основе данных в разделах 2-7.

    Если в декларации есть раздел 12, укажите сумму налога в строке 030.

  5. В разделах 8-12 укажите сведения о счетах-фактурах. Некоторые необязательные поля скрыты: например, дата и номер исправления/корректировки счета-фактуры, данные документа, подтверждающего оплату, реквизиты посредника. Чтобы их открыть и заполнить, нажмите .

    Используйте дополнительное меню , если хотите перенумеровать список, проверить конкретный раздел. Чтобы распечатать выписку, сначала укажите название или ИНН контрагента в строке поиска.

  6. Сверьте данные счетов-фактур с контрагентами. Это снизит риск отказа от налогового органа.
  7. Нажмите , чтобы проверить отчет. Если ошибок нет, кликните «К отправке». Отчет считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.
  1. В разделе «ФНС» укажите отчетный период, нажмите «Новый отчет» и выберите форму «НД по НДС».

    Если вы работаете с отчетностью в другой системе, загрузите отчет в СБИС.

  2. На титульном листе проверьте реквизиты организации.
  3. Создайте разделы 2-7 в зависимости от вашей деятельности. Для этого установите флаг рядом с названием раздела и нажмите «Применить», либо кликните «Редактировать Раздел». Заполните суммы.
  4. В Разделе 1 проверьте суммы в строках 040 и 050 — они заполняются автоматически на основе данных в разделах 2-7. Если в декларации есть раздел 12, укажите сумму налога в строке 030.

    Нажмите «Далее».

  5. На вкладке «Разделы 8-12» кликните «Добавить», выберите раздел и нажмите «Сохранить».
  6. Откройте созданную папку, нажмите «Добавить» и заполните сведения о счетах-фактурах.

    Чтобы добавить еще один раздел, нажмите «<< К списку разделов» или Esc на клавиатуре.

  7. Для вызова справки по заполнению нажмите «Как заполнить».

  8. Сверьте данные счетов-фактур с контрагентами. Это снизит риск отказа от налогового органа.
  9. Нажмите «Проверить отчет». Если ошибок не найдено, отправьте документ. Он считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.