Присоединяйтесь!

Сверить данные счетов-фактур с контрагентами

Сверить данные счетов-фактур с контрагентами

Перед отправкой НД по НДС сверьте данные ваших счетов-фактур с контрагентами. Это снизит риск получения отказа от налогового органа.

Запустите сверку

ONLINE.SBIS.RU
В СБИС 2.4

Загрузите или создайте декларацию и перейдите в раздел «Сверка книг» — запустится сверка.

Перейдите в раздел «ФНС» и нажмите «сверить» в строке с названием отчета — декларация загрузится в личный кабинет и сверка запустится автоматически.

Проверьте результат

В столбце «Расхождение» проверьте статус:

  • — данные совпали с данными счета-фактуры контрагента.
  • «Сверить» — контрагент есть в СБИС, но еще не создал отчет за текущий период, либо контрагент не зарегистрирован в СБИС. Отправьте ему приглашение — статус изменится на . Когда контрагент загрузит данные, результаты сверки обновятся автоматически.
  • <Сумма, выделенная красным> — есть расхождения, исправьте их.

Исправьте расхождения

  1. Нажмите строку с контрагентом.
  2. Откройте расхождение и посмотрите его причину:
    • сумма, дата или номер счета-фактуры, регномер прослеживаемости (РНПТ) у вас и контрагента отличаются;
    • не указана дата документа;
    • в счете-фактуре указана дата, когда контрагент еще не был зарегистрирован или считался ликвидированным. При проверке учитываются данные НИ;
    • неверно указан ИНН.
  3. Исправьте ошибку — откройте счет-фактуру, измените данные или добавьте пропущенную запись.

Результаты сверки обновляются в режиме реального времени: если контрагент что-то изменит в декларации или запустит сверку, вы увидите это в таблице результатов. Также при обнаружении новых расхождений и изменении статуса надежности контрагента вы получите уведомление.

Когда все расхождения будут исправлены, отправьте отчет в налоговую инспекцию.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.