Как правило, названия одних и тех же товаров в документах продавца и покупателя отличаются. Например, «Белый ноутбук 300E4A» в документе поступления — это «Ноутбук белый» в вашем каталоге. Если при этом у позиций одинаковые штрихкоды, коды поставщика и артикулы (для поступления), СБИС находит товар в каталоге по коду и считает его «своим».
Когда коды поставщика, артикулы, штрихкоды и наименования не совпадают, система считает, что в вашем каталоге нет таких позиций и помечает их серым цветом. Чтобы оприходовать товар и провести документ, сопоставьте наименования или добавьте новую позицию в каталог. Вы можете это сделать в документе «Поступление» или в карточке номенклатуры.
Перед тем как выполнить сопоставление, убедитесь, что в конфигурации вашего личного кабинета включены расширения: «Закупки», «Продажи», «Маркет» и/или «ЕГАИС».
- В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» перейдите на вкладку «Поступления».
- Откройте документ и нажмите «Изменить».
- Дважды кликните наименование, которое нужно сопоставить, или нажмите значок
. - С помощью строки поиска найдите и выберите позицию.
- Нажмите
, чтобы сохранить изменения. Наименование поставщика связано с позицией в вашем каталоге. 
Если подходящего наименования в каталоге не найдено, добавьте его в каталог.
Номенклатура сопоставлена. СБИС сохранит код поставщика и в дальнейшем будет сопоставлять эти наименования автоматически. Если поставщик не указал код товара в накладной, позиции нужно будет сопоставить вручную.
Отменить сопоставление
- В «Поступлении» нажмите «Изменить» и дважды кликните наименование.
- Нажмите
. Если нужно связать наименование с другой позицией, откройте каталог кнопкой
и выберите наименование. - Нажмите .
- В разделе «Бизнес/Каталог и цены» на вкладке «Каталог» откройте карточку номенклатуры и нажмите «Изменить».
- В блоке «Закупка» кликните «+ Поставщик» и выберите поставщика из списка.
- Сохраните изменения.
Номенклатура сопоставлена. СБИС сохранит код поставщика и в дальнейшем будет сопоставлять эти наименования автоматически. Если поставщик не указал код товара в накладной, позиции нужно будет сопоставить вручную.
Отменить сопоставление
Если номенклатура больше не привязана к каталогу поставщика, отмените сопоставление.
- В разделе «Бизнес/Каталог и цены» на вкладке «Каталог» откройте карточку номенклатуры и нажмите «Изменить».
- В блоке «Закупка» наведите курсор на строку с данными поставщика и удалите сопоставление.
- Сохраните изменения.
