Присоединяйтесь!

Заполнить НД по налогу на прибыль за головную организацию и обособленные подразделения

Заполнить НД по налогу на прибыль за головную организацию и обособленные подразделения

Все юридические лица, которые получают доход в Российской Федерации, обязаны сдавать налоговую декларацию по налогу на прибыль. Организации с обособленными подразделениями (ОП), должны отчитываться в налоговый орган по месту регистрации:

  • головной организации — отчет в целом по организации с Приложением 5 к Листу 02 по каждому ОП;
  • обособленного подразделения — отдельные отчеты по каждому ОП с кодом по месту нахождения «220» (по закрытому ОП — «223») и Приложением 5 к Листу 02.

Срок сдачи

Отчет сдается до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом — ежеквартально или ежемесячно.

Как сформировать

ONLINE.SBIS.RU
СБИС 2.4
СБИС 2.5
  1. Создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
  2. Добавьте данные по обособленным подразделениям одним из способов.

    Подробнее о формулах расчета и содержании каждого раздела читайте здесь.

  3. Проверьте и отправьте отчет:

    • за несколько подразделений — нажмите «К отправке», СБИС разошлет отчеты в налоговые органы по месту нахождения юридического лица и его подразделений;
    • за одно подразделение — в разделе «Обособленные подразделения» откройте отчет за филиал и нажмите «К отправке за ОП».

    Отчет считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.

  1. В разделе «ФНС» создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
  2. Установите флаг «Приложение № 5 к Листу 02» и нажмите «Применить».
  3. Перейдите в Приложение № 5 к Листу 02 и нажмите «Редактировать список обособленных подразделений».
  4. Добавьте головную организацию с признаком расчета «1» и филиалы с признаком «2». Сохраните изменения.
  5. В отчете появится несколько Приложений 5 к Листу 02. Заполните данные по каждому подразделению.
  6. Снова нажмите «Редактировать список обособленных подразделений» и выберите «Сформировать отчеты по ОП».

    Если требуется справка по заполнению, нажмите «Как заполнить».

  7. СБИС создаст отчеты по каждому подразделению из списка. Проверьте, правильно ли указаны налоговые инспекции. Если нет, выберите госорган внутри отчета.
  8. Проверьте и отправьте отчеты. Они считаются принятыми, когда инспекция пришлет извещение о вводе.
  1. В разделе «Налоговая» создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
  2. Добавьте данные по обособленным подразделениям.
    1. Перейдите на вкладку «Филиалы», нажмите «Добавить» и выберите подразделения, за которые хотите сформировать отчет.
    2. Заполните данные за головную организацию и каждое обособленное подразделение.

      Проверьте, правильно ли указаны налоговые инспекции, в которые нужно отправить отчеты за ОП. Если нет, откройте отчет за подразделение и выберите госорган.

    3. Нажмите «Применить расчеты». СБИС создаст и заполнит отчеты по обособленным подразделениям.

    Подробнее о формулах расчета и содержании каждого раздела читайте здесь.

  3. Проверьте и отправьте отчет:

    • за несколько подразделений — в основном отчете нажмите «Отправить», СБИС разошлет отчеты в налоговые органы по месту нахождения юридического лица и его подразделений;
    • за одно подразделение — в разделе «Филиалы» откройте отчет за подразделение и нажмите «Отправить».

    Отчет считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.