ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ОФОРМИТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ДАТОЙ ПОСТАВЩИКА

Если товар от поставщика из другого региона был отгружен, например, 26.11.17, а поступил к вам на склад 30.11.17.

В этом случае:

  1. В документе «Поступление» укажите дату фактического принятия к учету — 30.11.17.

  2. Откройте панель операций кнопкой  и укажите дату документа поставщика в соответствии с первичными документами.
  3. Проверьте дату счет фактуры.

  4. Проведите поступление.

В результате:

  • Товары/услуги и входящий НДС по ним будут приняты к учету датой, которой вы их оприходовали — 30.11.17.
  • В книгу покупок попадет счет-фактура с реальной датой поставщика — 26.11.17.
0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ