Если товар от поставщика из другого региона был отгружен, например, 26.11.17, а поступил к вам на склад 30.11.17.
В этом случае:
- В документе «Поступление» укажите дату фактического принятия к учету — 30.11.17.
- Откройте панель операций кнопкой
и укажите дату документа поставщика в соответствии с первичными документами. - Проверьте дату счет фактуры.
- Проведите поступление.
В результате:
- Товары/услуги и входящий НДС по ним будут приняты к учету датой, которой вы их оприходовали — 30.11.17.
- В книгу покупок попадет счет-фактура с реальной датой поставщика — 26.11.17.