Что делать, если нельзя оформить поступление датой поставщика

Если товар от поставщика из другого региона был отгружен, например, 26.11.17, а поступил к вам на склад 30.11.17.

В этом случае:

1. В документе «Поступление» укажите дату фактического принятия к учету — 30.11.17.
   
2. Откройте панель операций кнопкой и укажите дату документа поставщика в соответствии с первичными документами.
3. Проверьте дату счет фактуры.
   
4. Проведите поступление.

В результате:

• Товары/услуги и входящий НДС по ним будут приняты к учету датой, которой вы их оприходовали — 30.11.17.
• В книгу покупок попадет счет-фактура с реальной датой поставщика — 26.11.17.