Присоединяйтесь!

Обмен формализованными электронными документами в API и SDK

Обмен формализованными электронными документами в API и SDK

Обмен электронными формализованными электронными документами в СБИС происходит в соответствии с Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 г. № 14н.

Обмен документами с титулом продавца с 1.07.2021 г.
Обмен документами с титулом продавца и покупателя с 1.07.2021 г.
  1. Продавец формирует документ, подписывает и отправляет покупателю — событие «Отправка».
  2. Оператор ЭДО:
    • отправляет покупателю документы — событие «Получение».
    • фиксирует дату отправки документов и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение даты получения» или «Подтверждение получателю на отправку»;
    • фиксирует дату получения документов и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение даты отправки» или «Подтверждение отправителю на отправку».
  3. Покупатель:
    • проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям;
    • отправляет в ответ подписанные извещения — событие «Извещение о получении»;

    Оператор ЭДО:

    • фиксирует дату получения извещения о получении и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение получателю на извещение»;
    • фиксирует дату отправки извещения о получении и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение отправителю на извещение».
  4. Покупатель проверяет документ. Если документ верен, утверждает и подписывает счет-фактуру своей ЭП. Продавцу отправляется уведомление о приеме — событие «Уведомление о приеме».

    Если в документе есть ошибки или неточности, покупатель отклоняет документ. Продавцу направляется уведомление об уточнении с указанием причины отказа. Событие — «Уведомление об уточнении».

    Оператор ЭДО:

    • фиксирует дату получения уведомления об уточнении и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение получателю на отклонение»;
    • фиксирует дату отправки уведомления об уточнении и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение отправителю на отклонение».

Полный список названий допустимых событий перечислен в справочнике.

    1. Продавец формирует документ, подписывает и отправляет покупателю — событие «Отправка».
    2. Оператор ЭДО:
      • отправляет покупателю документы — событие «Получение»;
      • фиксирует дату отправки документов и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение даты получения» или «Подтверждение получателю на отправку»;
      • фиксирует дату получения документов и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение даты отправки» или «Подтверждение отправителю на отправку».
    3. Покупатель:
      • проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям;
      • отправляет в ответ подписанные извещения — событие «Извещение о получении».

      Оператор ЭДО:

      • фиксирует дату получения извещения о получении и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение получателю на извещение»;
      • фиксирует дату отправки извещения о получении и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение отправителю на извещение».
    4. Покупатель проверяет документ. Если документ верен, утверждает и подписывает счет-фактуру своей ЭП. Формируется титул покупателя.

      Оператор ЭДО:

      • фиксирует дату получения Титула Покупателя/Заказчика и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение получателю на утверждение»;
      • фиксирует дату отправки Титула Покупателя/Заказчика и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение отправителю на утверждение».
    5. Покупатель отклоняет документ, если в нем есть ошибки или неточности. Продавцу направляется уведомление об уточнении с указанием причины отказа. Событие — «Уведомление об уточнении».

      Оператор ЭДО:

      • фиксирует дату получения уведомления об уточнении и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение получателю на отклонение»;
      • фиксирует дату отправки уведомления об уточнении и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение отправителю на отклонение».

Форматы

Электронные счета-фактуры можно создавать в формате 5.01 (Приказ ФНС № ММВ-7-15/820@).

Форматы служебных документов для обмена счетами-фактурами в электронном виде утверждены Приказом ФНС № ММВ-7-6/36@.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.