РЕГЛАМЕНТ ОБМЕНА СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ (API/SDK)
Процесс обмена электронными счетами-фактурами регламентирован Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 N 174н в системе СБИС осуществляется следующим образом:
- Продавец формирует документ, подписывает и отправляет Покупателю — событие «Отправка».
- Оператор ЭДО:
- отправляет покупателю документы — событие «Получение».
- фиксирует дату отправки документов и отправляет подтверждение продавцу — событие «Подтверждение даты получения».
- фиксирует дату получения документов и отправляет подтверждение покупателю — событие «Подтверждение даты отправки».
- Продавец получает подтверждение оператора и отправляет в ответ подписанное извещение — событие «Извещение о получении Подтверждения даты получения».
- Покупатель получает документ и подтверждение оператора и отправляет в ответ подписанные извещения — событие «Извещение о получении Подтверждения даты отправки».
- Оператор ЭДО:
- формирует подтверждение даты отправки извещения о получении документа — событие «Извещение о получение».
- подписывает извещение и направляет покупателю — событие «Подтверждение даты получения извещения».
- Покупатель получает подтверждение оператора и отправляет в ответ подписанное извещение о получениии подтверждения — событие «Извещение о получении Подтверждения даты получения извещения».
- Если в документе все верно, то Покупатель утверждает и подписывает документ своей электронной подписью. Продавцу отправляется уведомление о приеме документа — событие «Уведомление о приеме»;
- Если в документе есть ошибки или неточности, то Покупатель откланяет документ и направляет Продавцу уведомление об уточнении (с описанием причины отказа) — событие «Уведомление об уточнении».
Служебные документы («Извещение о получении подтверждения о даты получения извещения о получении документов», «Извещение о получении Уведомления о приеме», «Извещение о получении Уведомления об уточнении) формируются и отправляются автоматически.
Полный список названий допустимых событий можно найти в справочнике.
Форматы
Электронные счета-фактуры можно создавать в формате версии 5.01 (действует c 01.04.16).
Форматы служебных документов, используемых при обмене счетами-фактурами в электронном виде, утверждены в Приказе ФНС от 30.01.2012 N ММВ-7-6/36@.
1
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ