Любая командировка связана с расходами. Так как сотрудник направляется в служебную поездку по инициативе организации, то понесенные им расходы должны быть возмещены. В частности, нужно компенсировать расходы на проезд и проживание, суточные и прочие расходы.
Оформить платежный документ можно из документа «Командировка». Для этого нажмите 
и выберите:
- расходный кассовый ордер, если деньги будут выданы наличными;
- исходящий платеж, чтобы перечислить деньги на карту;
- заявку на оплату.
Если платежный документ был создан другим способом, привяжите его к «Командировке».
Лицензия
- Любой из тарифов «Зарплата и кадры», «HR-портал», «Учет рабочего времени» сервиса «Управление персоналом» для оформления командировок.
- Тариф «Бухгалтерия» сервиса «Бухгалтерия и учет» для расчетов по документам.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.