Учет рабочего времени

Проверить расходы по командировке

Проверить расходы по командировке

После того как сотрудник вернулся из командировки и составил авансовый отчет, бухгалтер проверяет, совпала ли сумма средств, выделенных на командировку, с расходами.

  1. В разделе «Сотрудники/Графики работ» перейдите на вкладку «Документы».
  2. Откройте командировку. В блоке «Затраты по командировке» отображаются все денежные операции по документу.
  3. Проверьте значение в столбце «Мы должны»:
    • ноль — расхождений нет, дополнительные действия не нужны;
    • отрицательное значение — сотрудник потратил меньше, чем ему выдала компания. Возьмите средства у сотрудника и оформите «Возврат подотчетных сумм»;
    • значение больше нуля — компания предоставила меньше, чем сотрудник израсходовал. Оформите «Выдачу подотчетных сумм» и компенсируйте затраты.
  4. Нажмите «Выровнять баланс».

Расчеты по командидовке завершены, создайте сотруднику начисление в зарплату.

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.