Управление персоналом и расчет зарплаты

Закрыть месяц и сформировать проводки по зарплате

Закрыть месяц и сформировать проводки по зарплате

После того как расчеты по всем сотрудникам проверены, зафиксированы и ведомости на выдачу зарплаты сформированы, бухгалтер закрывает месяц расчета. В СБИС сделать это можно несколькими способами в разделе «Сотрудники/Зарплата».

На вкладке «По сотрудникам»
На вкладке «Ведомости»
На вкладке «Календарь»
В отчете о закрытии месяца

Перейдите в раздел «Сотрудники/Зарплата» на вкладку «По сотрудникам».

  1. Выберите месяц расчета, который требуется закрыть, и организацию, если учет ведется по нескольким юрлицам. В режимах «Наша компания» и «Все юрлица» закрыть зарплату нельзя.
  2. Кликните « Провести» — СБИС предложит закрыть месяц расчета.
  3. Нажмите Да — месяц расчета будет закрыт.
  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты» перейдите на вкладку «Ведомости».
  2. Выберите месяц расчета, который требуется закрыть, и организацию, если учет ведется по нескольким юрлицам. В режимах «Наша компания» и «Все юрлица» закрыть зарплату нельзя.
  3. Нажмите « Провести», чтобы сформировать проводки.

В разделе «Сотрудники/Зарплата/Налоги и отчеты» на вкладке «Календарь»:

  1. Выберите организацию, если учет ведется по нескольким юрлицам. В режимах «Наша компания» и «Все юрлица» закрыть зарплату нельзя.
  2. Нажмите строку «Закрытие зарплаты» — СБИС откроет «Отчет о закрытии месяца».
  3. Кликните «Закройте», чтобы сформировать проводки.
  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата» перейдите на вкладку «Отчеты».
  2. Выберите организацию, если учет ведется по нескольким юрлицам. В режимах «Наша компания» и «Все юрлица» закрыть зарплату нельзя.
  3. В блоке «Учет» нажмите «Проводки» — СБИС откроет «Отчет о закрытии месяца».
  4. Кликните «Закройте», чтобы сформировать проводки.

Закрыть месяцы можно только по одной организации и последовательно, начиная с первого месяца работы в СБИС.

При закрытии месяца СБИС формирует проводки по начислению зарплаты, налогов и взносов:

  • Дт 26-01 (или другой счет затрат в зависимости от настройки) Кт 70 — начислены расходы по зарплате;
  • Дт 70 Кт 68-01 — удержан НДФЛ;
  • Дт 26-01 (или другой счет затрат) Кт 69 — начислены взносы во внебюджетные фонды.

Кроме основных проводок могут формироваться проводки по прочим удержаниям (например, алименты) или начислению пособий по временной нетрудоспособности. Это зависит от операций, которые отражались в СБИС в течение месяца.

Если бухгалтеру потребуется открыть месяц расчета, он может удалить проводки или оставить их доступными для просмотра.

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.