Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Петровский»

Обмен документами с торговой сетью «Петровский»

Торговая сеть «Петровский» приглашает своих поставщиков обмениваться юридически значимыми электронными документами и EDI-сообщениями. Работать с документами можно в личном кабинете СБИС или в другой учетной системе.

Схема электронного документооборота

Работа с заказами

В личном кабинете
В сторонней системе
  1. Покупатель (торговая сеть) создает заказ (ORDERS) и отправляет поставщику.
  2. Поставщик обрабатывает заказ, формирует и отправляет в сеть ответ на заказ (ORDRSP).
  3. Поставщик на основании заказа создает УПД и отправляет в сеть. УПД автоматически конвертируется в уведомление об отгрузке (DESADV).
  4. Сеть принимает товар, обрабатывает УПД и формирует RECADV. Он автоматически конвертируется в акт о приемке и отправляется поставщику.
  5. Поставщик получает уведомление:
    • утверждение — титул покупателя;
    • отклонение — уведомление об уточнении.

Если сеть находит расхождения и отклоняет документ, поставщик высылает исправленный УПД.

Торговая сеть «Петровский» выдвигает ряд требований к получаемым документам. Поставщикам необходимо соблюдать их при настройке интеграции со своей учетной системой.

Требования к подтверждению заказа

По документу:

  • Дату и номер заказа записываем в тег «Файл.Документ.Основание»

    Пример:

    <Основание Дата="20.11.2013" Тип="Заказ" Номер="8951"/>

  • GLN сторон (грузополучателя, покупателя, поставщика) обязательно должен быть заполнен и соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

По строке

  • Обязательно должны быть заполнены реквизиты: GTIN, КодПокупателя. Они заполняются по данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
  • Единицы измерения должны соответствовать единицам измерения в заказе, на основании которого было сформировано подтверждение.

Требования к УПД

По документу:

  • Дату и номер заказа записываем в тег «Основание»:

    Пример:

    <СвПер СодОпер="Реализация">

    <ОснПер ДатаОсн="25.07.2017″ НаимОсн="Заказ No 5749469007 от 25.07.2017″ НомОсн="5749469007″/>

    </СвПер>

  • Дополнительные параметры (ИнфПол):

    GLNПост — GLN поставщика;

    GLNПокуп — GLN покупателя;

    GLNГрузПолуч — GLN грузополучателя;

    GLN_грузополучателя – GLN грузополучателя;

    Срок — срок поставки;

    номер_заказа – номер заказа;

    номер_накладной – номер документа;

    номер_акта – не обязательный. Номер акта о приемке;

    дата_акта(формат dd.mm.yyyy)- необязательный. Дата акта о приемке.

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Идентиф="GLNПост" Значен="4610015210015"/>

    <ТекстИнф Идентиф="GLNПокуп" Значен="4610015210011"/>

    <ТекстИнф Идентиф="GLNГрузПолуч " Значен="4610015210012" />

    <ТекстИнф Идентиф="GLN_грузополучателя" Значен="4610015210019"/>

    <ТекстИнф Идентиф="номер_заказа" Значен="ЦЖН00105812"/>

    <ТекстИнф Идентиф="номер_накладной" Значен="474790/1"/>

    <ТекстИнф Идентиф="номер_акта" Значен="ЦЦБЖН239515"/>

    <ТекстИнф Идентиф="дата_акта" Значен="19.10.2019"/>

    </ИнфПолФХЖ1>

По строке:

  • Дополнительные параметры (ИнфПолФХЖ2):

    GTIN — штрихкод товара.

    КодПокупателя — код товара в системе покупателя.

    Пример:

    <СведТов>

    ...

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="8410702001014" Идентиф="GTIN"/>

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="123" Идентиф="КодПокупателя"/>

    </СведТов>

    Значения должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

Особенности подключения к сети

Подключиться к торговой сети «Петровский» можно, следуя стандартной схеме.