Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Метро»

Обмен документами с торговой сетью «Метро»

Торговая сеть «Метро» приглашает своих поставщиков обмениваться юридически значимыми электронными документами и EDI-сообщениями. Работать с документами можно в личном кабинете СБИС или в другой учетной системе.

Схема электронного документооборота

Работа с заказами

В личном кабинете
В сторонней системе
  1. Покупатель (торговая сеть) формирует заказ (ORDERS) и отправляет поставщику.
  2. После отгрузки товара поставщик отправляет покупателю УПД без электронной подписи. УПД автоматически конвертируется в уведомление об отгрузке (DESADV).
  3. Сеть принимает товар, обрабатывает УПД и формирует RECADV. Он автоматически конвертируется в акт о приемке и отправляется поставщику.
  4. После получения RECADV, автоматически формируется счет-фактура (INVOIC) и отправляется покупателю.

Чтобы работать с заказами сети «Метро» в своей учетной системе:

  1. Настройте интеграцию СБИС EDI со своей информационной системой.
  2. Убедитесь, чтобы документы, которые вы будете отправлять в сеть, соответствуют ее требованиям.

Требования к товарной накладной (ТОРГ12)

Обязательные данные для документ:

<Основание ДатаОсн="05.03.2019" НаимОсн="Заказ" НомОсн="906400085"/>

<ИнфПолФХЖ1>

<ТекстИнф Значен="37566" Идентиф="КодПоставщика"/>

<ТекстИнф Значен="4607070199991" Идентиф="GLNПокуп"/>

<ТекстИнф Значен="4607162718611" Идентиф="GLNПост"/>

<ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Накладная"/>

</ИнфПолФХЖ1>


На время тестового периода указывать параметр

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестНакладная"/>


Для строки:

<ИнфПолФХЖ2 Значен="4650001970480" Идентиф="GTIN"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="Т10_50" Идентиф="КодПоставщика"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="651328" Идентиф="КодПокупателя"/>


Если товар произведен не в России и не в государствах-участниках Таможенного союза добавляются параметры:

<ИнфПолФХЖ2 Значен="036" Идентиф="КодПроисх"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="12345678910" Идентиф="НомерГТД"/>


Обязательные данные для документа:

<ИнфПолФХЖ1>

<ТекстИнф Значен="37566" Идентиф="КодПоставщика"/>

<ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

<ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNПокуп"/>

<ТекстИнф Значен="4607162718611" Идентиф="GLNПост"/>

<ТекстИнф Значен="905200095" Идентиф="ЗаказНомер"/>

<ТекстИнф Значен="21.02.2019" Идентиф="ЗаказДата"/>

<ТекстИнф Значен="22.02.2019" Идентиф="Срок"/>

<ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="НакладнаяНомер"/> или

<ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="ОснованиеНомер"/>

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Фактура"/>

</ИнфПолФХЖ1>

На время тестового периода указывать параметр

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестФактура"/>

Номер и дата заказа указываются через параметры, или так:

<СвПродПер>

<СвПер СодОпер="Товары переданы">

<ОснПер ДатаОсн="29.01.2019" НаимОсн="Заказ No 902900083 от 2019-01-29" НомОсн="902900083"/>

</СвПер>

</СвПродПер>

Для строки:

<ИнфПолФХЖ2 Значен="4650001970268" Идентиф="GTIN"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="Т10_28" Идентиф="КодПоставщика"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="651307" Идентиф="КодПокупателя"/>

Если товар произведен не в России и не в государствах-участниках Таможенного союза добавляются параметры:

<СвТД КодПроисх="036" НомерТД="12345678910"/>

Требования к УПД

Обязательные требования по документу:

<ИнфПолФХЖ1>

<ТекстИнф Значен="37566" Идентиф="КодПоставщика"/>

<ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNГрузПолуч"/>

<ТекстИнф Значен="4607070199298" Идентиф="GLNПокуп"/>

<ТекстИнф Значен="4607162718611" Идентиф="GLNПост"/>

<ТекстИнф Значен="905200095" Идентиф="ЗаказНомер"/>

<ТекстИнф Значен="21.02.2019" Идентиф="ЗаказДата"/>

<ТекстИнф Значен="22.02.2019" Идентиф="Срок"/>

<ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="НакладнаяНомер"/> или

<ТекстИнф Значен="19611" Идентиф="ОснованиеНомер"/>

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Накладная"/>

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="Фактура"/>

</ИнфПолФХЖ1>

На время тестового периода указывать параметр

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестНакладная"/>

<ТекстИнф Значен="1" Идентиф="ТестФактура"/>

Номер и дата заказа указываются через параметры, или так:

<СвПродПер>

<СвПер СодОпер="Товары переданы">

<ОснПер ДатаОсн="29.01.2019" НаимОсн="Заказ No 902900083 от 2019-01-29" НомОсн="902900083"/>

</СвПер>

</СвПродПер>

Для строки:

<ИнфПолФХЖ2 Значен="4650001970268" Идентиф="GTIN"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="Т10_28" Идентиф="КодПоставщика"/>

<ИнфПолФХЖ2 Значен="651307" Идентиф="КодПокупателя"/>

Если товар произведен не в России и не в государствах-участниках Таможенного союза добавляются параметры:

<СвТД КодПроисх="036" НомерТД="12345678910"/>


Особенности подключения к сети

Подключиться к торговой сети «Метро» можно, следуя стандартной схеме. Дополнительно заключите с сетью соглашение к договору поставки.

Лицензия

Тариф «Заказы и поставки (EDI)» сервиса «Документооборот и EDI».