Заказы и поставки (EDI)

Обмен документами с торговой сетью «Аксон»

Обмен документами с торговой сетью «Аксон»

Торговая сеть «Аксон» приглашает своих поставщиков к обмену электронными документами в СБИС. Работать с документами можно в личном кабинете СБИС или в другой учетной системе.

Схема электронного документооборота

  1. Сеть формирует заказ (ORDERS) и отправляет его поставщику.
  2. Поставщик обрабатывает заказ. Если сеть ожидает от поставщика подтверждения заказа (ORDRSP), он формирует и отравляет его в сеть.
  3. Поставщик на основании заказа формирует уведомление об отгрузке (DESADV) и отправляет в сеть.
  4. По факту приема товара сеть формирует акт о приемке (RECADV) и отправляет поставщику.
  5. Поставщик формирует УПД на основании данных о фактической поставке и отправляет его покупателю.
  6. Покупатель утверждает или отклоняет документ.
  7. Поставщик получает уведомление:
    • утверждение — титул покупателя;
    • отклонение — уведомление об уточнении.
  8. Поставщик создает и отправляет корректировочный документ, если УПД был отклонен.

Подключение для поставщика

Подключение для нового поставщика и процесс смены провайдера проходят по одинаковой схеме.

  1. Зарегистрируйтесь в СБИС и получите электронную подпись, если у вас ее нет.
  2. Оставьте менеджеру заявку на внедрение электронного документооборота, чтобы отправлять и получать документы в своей учетной системе. Если вы собираетесь работать с документами в СБИС, эта настройка не нужна.
  3. Получите GLN — идентификатор компании в системе EDI. Сообщите номер GLN в компанию «Тензор» и представителю «Аксон».
  4. Заполните форму официального письма о выборе провайдера.

Тензор проинформирует торговую сеть о вашей готовности работать с электронными документами.

После уведомления всех сторон поставщик сможет работать с электронными документами в личном кабинете СБИС или провести интеграцию со своей учетной системой. Это позволит обрабатывать заказы в привычной среде.

Требования к документам, которые выгружает поставщик

Подтверждение заказа

По документу:

  • Дату и номер заказа указываем в узле «Файл/Документ/Основание».

    Пример:

    <Основание Дата="20.11.2013" Тип="Заказ" Номер="8951"/>

  • Обязательно должны быть заполнены GLN у Грузополучателя, Покупателя, Поставщика. Они должны соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.

По строке:

  • Обязательно должны быть заполнены реквизиты: GTIN, КодПокупателя и соответствовать данным заказа, на основании которого было сформировано подтверждение.
  • Единицы измерения должны быть такими же в заказе, на основании которого было сформировано подтверждение.

Уведомление об отгрузке

По документу:

  • Дату и номер заказа указываем в узле «СписокОснование».

    Пример:

    <СписокОснование>

    <ОснованиеТип="Заказ" Дата="25.07.2017" Номер="5749469007"/>

    </СписокОснование>

  • GLN сторон указывать в одноименном атрибуте в соответствующем узле. Например, «Файл.Документ.Стороны.Покупатель.GLN»
  • Срок –указывается в атрибут «Файл.Документ.Срок»

По строке:

  • GTIN – штрихкод товара. Указывать в атрибуте «Файл.Документ.СписокСтрТабл.СтрТабл.GTIN»
  • КодПокупателя – код товара в системе покупателя, указывается в атрибуте «Файл.Документ.СписокСтрТабл.СтрТабл.КодПокупателя»

    Пример:

    <СтрТабл GTIN="6347519549106" ЕдИзм="шт" КодПокупателя="565314" КодПоставщика="565314" Кол_во="3.000" Название="товар" ОКЕИ="796" ПорНомер="2" Сумма="198.00" СуммаБезНал="198.00" Цена="66.00" ЦенаСНДС="66.00">

УПД

Внимание!

В разделе «Грузополучатель» указывайте наименование, ИНН, КПП и адрес юридического лица покупателя.
При интеграции через внешнюю обработку заменить реквизиты грузополучателя можно на уровне XSLT.

По документу:

  • Дополнительные параметры (ИнфФХЖ1):
    • номер_акта — номер акта о приемке.
    • дата_акта — дата акта о приемке.
    • отправитель — GLN отправителя.
    • получатель — GLN получателя (головная организация).
    • грузополучатель — GLN грузополучателя.

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ1>

    <ТекстИнф Значен="4630007409993" Идентиф="отправитель"/>

    </ИнфПолФХЖ1>

По строке:

  • Дополнительные параметры (ИнфФХЖ2): код_материала — код товара в системе покупателя.

    Пример:

    <ИнфПолФХЖ2 Значен="123" Идентиф=" код_материала" /">